我们向供应商买了一批原材料，因为质量问题，让我们原材料损失了562852.74元，然后对方说从我们欠他们的货款当中抵掉这笔款，现在要我们开出这个发票红冲这笔金额合理吗？
你好，是的，需要冲减这个金额开票
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Q
老师好，我公司在供应商那里购进一批材料款已付，我们发票也入账了，最后发现有些有质量问题的金额有8000元，有问题的材料供应商也不要了，我们准备在下第二次20000元的货款里减去这个8000元，请问老师，他们是要开20000万的发票给我们，还是只要开12000的发票来了呢？为什么？
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Q
老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
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Q
老师，我们公司一家材料公司有往来，我们从他们那里材料有20万未付款，因为这家公司需要发电机我们将我们公司一台二手发电机以4万卖给了对方，这笔也没有通过现金或者银行转账支付，只是在对账单中提到这4万块钱冲抵我们的欠款20万，最后欠他16万，那我这笔4万块钱该如何做账务处理呢，对方也没有要我们开发票？
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Q
我们9月份采购了一批原材料，价税合计8000元，发现8月份采购的原材料有质量问题，经过沟通商量，供应商同意在9月份货款中因为质量问题扣除500元，实际付给供应商750元，这笔业务怎么做账务处理呢？
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Q
您好！请问本公司因为接了一个订单买了原材料，现在订单取消，对方是让我公司把这批材料处理掉，中间的差额由他们承担，这个我们开什么发票给客户？是开原材料吗？？
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我们要怎么开票怎么做账？
冲红这部分发票就可以了
那我们红冲这部分发票怎么操作，之前我们是借应付账款，贷营业外收入
那冲收入如果冲红 借主营业务收入 应交税费 贷应收账款
现在红冲完科目是如何做，直接把之前做的科目冲掉吗？
那冲收入如果冲红 借主营业务收入 应交税费 贷应收账款
有点不明白是之前已经冲了应付账款了， 现在又变成了应收账款，是之前的抵货款的那笔还要收回来的意思吗？
我们不是销售方吗？
我们是客户，是供应商的质量问题，我们不用给他们货款，用赔偿款来抵扣
那你的分录是正确的
那红冲完发票我分录还要怎么做？
不需要了，都平了额就可以
就是说我做的这个分录要对应开的那个红冲发票是不是
他们给你开了红字发票的话就是
现在是供应商叫我们红冲赔偿款抵货款的这笔金额
要不然人家没发票下账确实
那我们红冲的这张发票是放在我做的这张借应付账款，贷营业外收入的附件里面吗
是的，是你这个分录的附件