您好,除了不能抵进项的都能抵,下面是总结不能抵的,加计是农产品用于加工13%产品可以加计,已抵扣的用于于非应税项目比如员工福利等就要进项税转出, 1.用于非生产经营项目的进项税额不得抵扣 2.用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产; 3.用于非正常损失项目的进项税额不得抵扣 4.购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务不得抵扣。

3个问题。1,认证为不可抵扣的进项税额,为什么在计算合计进项税额的时候,已经是不可抵扣的进项税额并且下面又转出了,为什么也算在合计进项税额中?2,在计算合计进项税额转出时,这个19500要不要计算在转出数中?为什么?3,进项税额的19500和进项转出的19500 在计算进项税额合计数时 不会重复吗?谢谢老师
老师好,请问一下我们单位有两张进项发票,我勾选抵扣了,但是不符合抵扣的规定,我是不是只需要做一笔会计分录?把进项税额转出,报税的时候做一下进项税转出就可以。在勾选系统里,不需要再做什么处理对吗?
做会计实务时,题目中有时加税有时不需要加税,我都不知道什么时候加什么时候不加,这个要怎么做,进项税额可以抵扣的,在那些中需要加进去呢?
请问为了控制税负率,将一部分发票的进项税先不认证抵扣,计入待抵扣进项税可以吗?增值税及附加税费申报表附列资料(二)中:前期认证相符且本期抵扣这一行,这种情况是什么时候可以使用?
老师,什么时候进项税可以抵扣,什么时候进项税不能抵扣,什么情况下可以加计抵扣,什么时候需要进项税转出,综合题看了一些表述,真的都做错了,外购自产委托加工,乱啊
老师您好,我有房地产开发的成本结转问题想向老师请教。有一个项目,住宅面积是5626平米。商铺面积是349平米。没有产权的地下室面积是535平米,没有产权的地下车位是586平米。整个项目的开发成本是2700万。整个项目的产值是3200万。老师请问住宅商铺,地下室和车位的成本应该怎么分摊?
请问 客户付款想个人账户对公付进来,但是我们给客户开票是要开公司账户的,这样可以吗?
老师我们公司是餐饮公司,经营机关食堂的,现在领导想让我算单人单量,请问是什么意思?大概就是在机关单位经营食堂项目的
债券的票面利率等于报价利率,但是根据这个票面利率算出来的有效年利率不是不是折现率?这个债券里面的折现率是到期收益率?
公司搬迁地址了,要迁移税局,税局要求交回已注销的税控设备,请问这种能不能在网上办好,然后邮寄过去呢
9题 选项D,还有半句话没说,也对吗?为什么呢?
小规模纳税人申报增值税,7一9月19000元,税率3点,请问增值税申报表中,增值税减免税申报明细表可要填?
退税开户银行可以是基本户银行吗?
公司和个人还有公司的借款要归还吗 多久归还
老师,我工资薪金申报的时候有个人的工资是2300,输成了2330,多了30块钱没有涉及到个税,我也要做更正申报吗
集体福利或者个人消费的购进货物,老师,综合题里总是说购进用于公司的员工,自用,那为什么还能抵扣?非生产经营项目,老师能给个例子吗?
您好,1.综合题里总是说购进用于公司的员工,自用,这不 是专用于员工福利,(自2018年1月1日起,纳税人租入固定资产、不动产,既用于一般计税方法计税项目,又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或个人消费的,其进项税额准予从销项税额中全额抵扣。 ) 2.非生产经营项目:比如用于业务招待,给员工发福利