您的这个消缺费用是什么意思?
我们公司是商场联营公司,请问一下,公司销售10万,我们公司公账转款给了商场10万,联营费用1万,我们需要给商场开13%的专票9万给商场,上面没有任何备注,商场又转回我们9万的款项,请问我这个具体的账务怎么处理呢?公司转10万给商场是借预付账款10万,贷银行存款10万,我们给商场开发票并收到9万,是借银行存款9,贷主营业务收入79646、销项税额10354,那我的预付账款10万怎么销账呢?怎样做会计分录才能平账?还有1万的费用怎么做会计分录,谢谢老师指点!!万分感谢
老师,你好!我们是建设工程有限公司,小规模纳税人,我们公司建设加油站,先收到甲方的工程款300万,我们做了预收账款,现在施工成本费用从公账300万里扣,我做账的时候,是不是可以借 工程施工贷银行存款,然后再做一笔借预收账款 贷银存,用途就是抵扣预收账款
我们公司之前用公户给另一公司转款5万元,后来该公司把这5万打到了老板的个人账户上。我账上应该怎么处理呢?之前做的分录是借:预付账款--XX公司,贷:银行存款
老师好,我们公司借给别的公司一笔人民币费用30万,我做账借其他应收款,贷银行存款,现在我们又欠了人家一笔费用70万,对方公司说之前的借款30万就抵扣了,我们再直接付40万就行,可以这样吗?怎么做账呢
老师,我们有几笔款打到公户了,没给人家开票,会计把这个分录做成借银行存款10万贷应收账款贷方10万了,现在应收上这几笔都是负的,该怎么做?
处理公司总部电脑3台,原值15000元,累计折旧8730,取得清理收入1500元其中销项税172.57元,同时支付清理费1500元。做会计分录,并说明固定资产变动情况。
老师,我想问一下,24年财务费用开发票啦,我应该怎么做分录入账
延迟确认收入怎么操作呀
老师好,请问下去年有个200元的发票记了管理费用,今天对方发票红冲了,我这要怎么做分录呢?
您好,智慧住建填报当月产值,应收工程款是按照当月营业收入填应收,还是按照财务报表资产负债表的上面应收账款累计数填报呢?
10万元利润,需要缴纳多少企业所得税,小企业会计准则,小型微利企业
成立公司的时候必须三个人,已经成立后我现在能不能删除一个人呢
23年工商年报 资产总额813596.79 所有权:8670.18 营业收入:415841.58 利润总额:9126.51 纳税总额6426.61 负债总额:804926.61 2025年补交2023所得税,税款15000, 滞纳金1867.5 这个2023工商年报要修改吗
药店发生退货红冲,现在系统的价格与原现的价格不一样,红冲只能红冲开出的价,不是有差价了么?
您好,老师,24年有个暂估成本入账,本月收到发票后,怎么冲账,会计分录怎么做
我公司是工程公司,消缺费用就是一个工程完工后,交付使用了,出现的维修费,就是比如房子漏水,地面不平等
前提是这个工程不是我公司做的,是给我打款的公司完成的工程建设,出现维修后,让我公司来做,就把钱打进来了
你们收取的维修费是吧,那应该属于收入啊
现在是,我收到了对方公司打款的钱,会计分录该如何做,然后,我公司不能开抵扣发票,于是我又原路退回了10万的防水款给他,这笔款又如何做账,我想把22万打进来的钱减掉10后的余款12万再给对方开发票,写笔分录又该怎样写哈?感谢老师,新手。不太会哈
还不能确认收入,老师,因为我又退回了10万给对方
能帮我写进来的这笔钱的会计分录吗?老师,我退钱10万的会计分录也不知道怎么写哈,麻烦老师写下给我看看哈
你不能开抵扣发票,但是你要退12万这个是基于什么原因?
如果只是因为你不能开抵扣发票,所以应收的工程款就要核减12万元。 你收到22万元的时候 借:银行存款 22 贷:主营业务收入 10/1.09 应交税费-应交增值税 进项10/1.09*0.09 其他应付款 12 然后退还的时候 借:其他应付款 12 贷:银行存款 12