郭老师请问去年的发票他开错了，然后今年补开给我就是费用报销的那个发票，但他今年补开的时候忘记备注去年的时间了，那我先要做帐，该怎么办呢？能不能写到今年呢？因为去年发生的费用现在才开到票，然后我现在准备给他报销。
去年没有做的话可以坐到今年
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老师好，公司去年预付了一笔费用，然后对方其实当时就开票了，但是由于业务人员疏忽 导致票据一直没给到财务，直到我做年审要发往来询证函的时候才发现，这个怎么办呢，我能不能把他算成今年的费用，金额是40万
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老师，我四月份收到一张今年一月份开票日期的给我们小规模公司的一张购买锅具的发票，要是做分录是借销售费用 贷现金，但是我忽然看见备注栏备注了补去年10月发票字样，这个得怎么处理？因为我去年不知道有这张发票，也没有计提，当我看见这个备注后就把财务软件反结转到去年12月份，做了一个计提的分录想着今年四月时候做账冲减去年计提，22年所得汇算也不用调增这样可以吗？
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老师我想咨询一下，就是去年四月份银行开户，然后去年五月份发生报销款且去年发票已经开具，去年累计发票金额4000元，今年三月份税务才报道，然后五月份汇算清缴时候没有把去年的发票做进去。 问题1：今年六月把去年的发票才做进去分录可不可以直接借管理费用-开办费贷其他应收款，可以吗？ 问题2：由于报销人不是公司的人其实是给他支付的服务费，他开的一些饮料类超市购物的发票，我就做到今年开办费，这样处理可以吗？
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请问老师去年的发票他开错了，然后今年补开给我就是费用报销的那个发票，但他今年补开的时候忘记备注去年的时间了，那我先要做帐，该怎么办呢？能不能写到今年呢？因为去年发生的费用现在才开到票，然后我现在准备给他报销。
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郭老师请问去年的发票他开错了，然后今年补开给我就是费用报销的那个发票，但他今年补开的时候忘记备注去年的时间了，那我先要做帐，该怎么办呢？能不能写到今年呢？因为去年发生的费用现在才开到票，然后我现在准备给他报销。
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老师你好，总分公司合并申报企业所得税的，以往在合并财务报表的时候没有把借款往来抵消掉，直接相加的，没有内部交易，只有内部借款，从今年第三季度起抵消掉内部借款申报的，往期的报表老板要求不做更正了，这样就导致资产总额的平均数不太准确，但是也没有影响纳税，不影响小微企业认定标准，可以吗
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甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，商品销售价格不含增值税：确认销售收入时逐笔结转销售成本。2020年12月份，甲公司发生如下经济业务：(1)12月12日，甲公司销售给丙公司一批商品，销售价格为600万元，实际成本为480万元，商品发出时已获知丙公司发生了重大资金周转困难，短期内收到款项的可能性很小。但是为了维持长期合作关系，也为了减少库存，仍然给丙公司发出了商品，并已开出了增值税专用发票(2)12月15日，向丁公司销售A产品，销售价格为100万元，实际成本为80万元。产品已发出，款项收到存入银行。销售前，该产品已计提存货跌价准备5万元。(3)12月18日，向戊公司赊销一批A产品，合同约定销售价格为100万元，甲公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定，赊销期限为30天，现金折扣条件为(2/10,1/20,N/30)，成公司于12月25日付款。计算现金折扣时不考虑增值税。要求：根据上述资料（不考虑其他相关因素），逐项编制甲公司相关经济业务的会计分录。（答案中的金额单位用万元表示）
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分不会就说不会
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老师您好，以往总分公司合并报表的时候没有把内部借款抵消掉，从今年第三季度起抵消掉申报的，导致资产总额平均数不准了，但是并没有影响纳税，没有影响小微企业认定标准，可以吗？老板要求不更正往期数据，就这么做
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分
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大河公司2018年3月1日购入准备随时变现的某公司股票10000股并将其划分为交易性金融资产，购入价格每股106元，其中包括已经宣告发放但尚未发放的每股现金股利6元，另外支付相关交易费用10000元；4月5日，收到发放的现金股利60000元；2018年6月30日，该股票的市价为每股107元；12月31日，该股票的市价为每股102元；2019年1月2日按每股110元全部出售该股票，款项实际收到存入银行。不考虑其他税费。要求：根据上述资料编制大河公司相关会计分录。
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老师您好，往年的企业所得税都没有计提，缴纳时直接做的所得税费用科目，今年起计提了，本年度利润表里的所得税就是23年和24年两年的了，应该没什么问题吧
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你好，老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大，这种账务处理和税务申报时都需要怎么做？
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30日101产品和102产品全部完工入库结转本月完工入库产成品成本
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与a公司有实际交易，但发票有部分开b公司，可以吗
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老师去年举办的活动然后时间都是去年的但是发票没开这次来报销了然后发票时间写的是现在的这样要不要紧呢，去年一直没开到票现在才开到票的
借非限定性净资产，贷其他应付款，做这个里面。然后汇算清缴的时候，纳税调减。
老师这个分录是做进去去年吗？
不用 做到今年就行。如果你做去年的话，你反结账修改，做到去年的业务活动成本或是管理费用。
老师去年的时候他一直没有开发票过来然后我一直没有跟他报销，今年开过来了我就给她报销了，然后发现时间对不上了
可是，你这个到时候审计的时候，他会要求你提供原始凭证。不是你活动是在去年，你做到今年的成本费用不合适。
老师那我现在要怎么做你写的分录我不是很理解能不能麻烦帮我写细致点非常感谢你
借非限定性净资产贷，其他应付款我上面有给你写。
那这样的话我能不能做进今年的成本
对的是的，是这个意思的。
老师还是昨天说的加油的问题去年的我今年补发票签租车协议这样是不是时间也对不上了，就算备注了去年发生的现在计入也不行对不对
你好也是做非限定性净资产的