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老师好,公司去年预付了一笔费用,然后对方其实当时就开票了,但是由于业务人员疏忽 导致票据一直没给到财务,直到我做年审要发往来询证函的时候才发现,这个怎么办呢,我能不能把他算成今年的费用,金额是40万

2023-03-30 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-30 16:32

你好; 你这个费用是 23年的还是22年的  

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快账用户7410 追问 2023-03-30 16:48

是22年的,开票也是22年,但是因为我们公司业务人员的疏忽导致我才收到发票

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快账用户7410 追问 2023-03-30 16:50

但是我年审已经快做完了,这会改的话等于要把账和报表都改了,我们公司本身是亏损状态,加上这40万也只是亏的更多,能不能放到今年呢

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齐红老师 解答 2023-03-30 16:50

你好; 22年的 ; 你在23年没法做成本哈; 要做到22年去的  

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快账用户7410 追问 2023-03-30 17:12

那我现在是不是得反结帐回去年12月,然后把他做到12月凭证里去

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齐红老师 解答 2023-03-30 17:16

你好;   是的; 在12月去做哈; 这样你好税前扣除的

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快账用户7410 追问 2023-03-30 17:17

我这个公司本身就是亏了好几百万,这40万算今年或者去年根本没啥分别啊

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齐红老师 解答 2023-03-30 17:19

你好;  去改了 ;到时继续亏损即可; 这个没事的

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快账用户7410 追问 2023-03-30 17:23

因为我审计报告都快出了,报表也找领导签字过了,我跟审计的人也说了这个情况,他的意思也是放到今年的费用也可以。

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齐红老师 解答 2023-03-30 17:28

你好;  出了 就没法去反结账了。在23年去调整  

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快账用户7410 追问 2023-03-30 17:32

所以我就想做成23年的费用,本身也确实是公司的费用,只是一直没收到票就挂在预付款上了。本身我公司亏损400多万,加不加这40万费用都是亏损,所以我觉得放今年跟放去年其实没啥区别

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齐红老师 解答 2023-03-30 17:38

你好1;   这个不可以哈; 你这个是跨年了   

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