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资料2:2022年12月1日,乙公司与B公司签订销售合同,以赊销方式向B公司销售一批商品,签订合同当日开出的增值税专用发票上注明的价款为80万元,增值税销项税额为10.4万元,商品控制权已经转移给B公司。合同约定B公司有权在三个月内退货。2022年12月31日,甲公司尚未收到上述款项。根据以往经验估计退货率为12%。乙公司应当确定的交易价格为多少?并编制其销售商品的会计分录。

2024-12-23 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-23 17:54

你好,请稍等,稍后发。

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齐红老师 解答 2024-12-23 17:57

交易价格=80×(1-0.12)=70.4 借:应收账款90.4 贷:主营业务收入70.4 应交税费-应交增值税(销项税额)10.4 预计负债9.6

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