老师好！请教您：库存商品 账面数大于实际库存数，该怎么调一致呢？这是一家 民办非企 社区卫生服务站单位，做这笔账务处理的话应该用哪个科目？请老师指点
借业务活动成本 贷库存商品。
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老师，您好，请教一个问题，我司（小规模纳税人）提取备用金，如果通过公转私的方式（打进出纳个人账户），就是将这个备用金由个人账户保管这样行不行？ 就是说没有实际现金存保险柜里。。 金额不算很大。这样会不会被查。。。。 按打进个人账户的话会计分录应该是 借：其他应收款 贷：银行存款，，，后期要打回来 才算平衡（不会被误认为分发股利的情况） 那现在被我通过公转私提取备用金 借：库存现金 贷：银行存款，因为我打到私账管理图方便 做备用金的这笔钱就是平时用于日常办公或者其他报销，做凭证的时候就直接 借：管理费用 贷：库存现金 了 这样是不是不规范，要调么，还是说在领导信任的情况下，做备用金（库存现金）科目处理也行？ 那如果实在要调账的话，可能会被查的话，要怎么调啊
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#提问#老师麻烦问一下，因为前期仓库人员不稳，企业刚开始很乱，所以导致时间差等，老师如果4月领料单好几种材料才领了0.43吨，结果4月入库单入库112.5吨，问一下这种情况做成本怎么处理？ 你好！你实际盘点差额多少？ 我觉得没有料能生产出产品不可能，这应该是3月的入库吧，但3月份已做账，这个入库怎么做账？怎么入账呢 不用管盘点，只要有单据就是有，你看看怎么入账合理吧 如果什么都数据的话就好了，没有盘点表，也不知道库存多少？就现在这个状况怎么处理吧？哪个老师能给处理一下，麻烦接一下，不会的，不要接啊！
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老师好！请教您：库存商品 账面数大于实际库存数，该怎么调一致呢？这是一家 民办非企 社区卫生服务站单位，做这笔账务处理的话应该用哪个科目？请老师指点
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在牧原HR助手申诉工资在哪取消
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其实 这个差额也不是盘盈盘亏的问题，就是平时每月底结转成本的时候是估计的数，所以就出现了差额，而且差额数还很大
那你看下做了这个之后，收入和成本差的大吗？
好的 谢谢郭老师
你看一下收入和成本差的大不，收入一定不要小于成本。
如果账面数小于实际数，该用哪个科目呢
借库存商品、借业务活动成本负数
调账的时候需要附依据附件吗
需要的得有差异的证明。
自己单位写个说明吗
如果我在这个当月底这样调的话，当月的收入确实就小于调账的这个成本了。这怎么办呢
是先结转当月的成本呢还是先调成一致再来结转？
有以前年度的用非限定性净资产来做
您指的这个小于成本的收入 是指我当下当月的收入额吗？还是本年的累积收入呢？
你好 当月的 当月的
老师，我昨天说的收入小于成本的这个收入指的是当月的收入，不是本年累计收入，如果按本年累计收入算的话，调账的这个成本是不会大于本年累计收入的
不能 一个月出现也不可以的
噢 好的好的 谢谢老师
不用客气 周末愉快
用非限定性净资产怎么处理呢？还请郭老师指点 谢谢
不用处理了 这个就是完整的了