老师，五月的预付款，6月收到这个预付款的发票，现在还没申报5月增值税，6月收到的这个发票可以在5月归属期认证抵扣吗
不可以的，所属期6月份的抵扣不了。
-
Q
当月6月交上月5月增值税，6月申报前，收到6月开具的增值税专票，可以在5月增值税申报中认证抵扣吗
-
Q
老师好，我们之前是代开发票，后面5五份申请一般纳税人了，因为5月我们没有销项，只有进项发票，然后我六月份报5月增值税没有认证勾选抵扣，我下个月报税前认证抵扣可以吗，我们现在是开数电票，我收到的专票在哪里认证勾选抵扣啊
-
Q
老师，请问5月当时没有收到货款的进项，当时财务让我不要确认收入，6月再一起确认，当时按没确认收入的数据申报了五月增值税，我可以再修改5月的凭证，在申报六月时，把五月没有申报的收入放在六月的无票收入里
-
Q
老师，五月的预付款，6月收到这个预付款的发票，现在还没申报5月增值税，6月收到的这个发票可以在5月归属期认证抵扣吗
-
Q
老师，4月份预付保险费，6月收到发票（开票日期是6月），这个发票可以归属在5月认证抵扣吗？
热门问答 更多>
-
老师，差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000，然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少？因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含税价就是1054（1090-36）加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.
-
您好，我们是物流行业，属于2020年受疫情影响困难行业企业，2020年有亏损，2021年有亏损，2022年和2023年都有盈利，为什么20022和2023是先弥补2021年的亏损，而不是先弥补2020年的亏损
-
老师只有资产负债表和利润表如何建账呢？
-
转销无法收回备抵法核算的应收账款，为什么应收账款账面价值不变，贷应收账款，而不是减少应收账款账面价值？请教一下，非常感谢！
-
老师，我们是贸易型公司，对方来给我们的发票是劳务-打样费，这个怎么做账
-
境内企业五星红旗船舶，从事国际运输服务，航次是国内装货到国外卸货，或者国外装货到国内卸货，船员工资和船员管理费以美金支付给境外香港的劳务公司（船员都为中国籍)需要帮他们公司代扣代缴吗？需要代扣代缴哪些税，船员的个税需要代扣代缴吗 现在支付，2月 3月劳务费 2月 3月 船员都在船上，船在宁波靠港，4月在宁波装货船舶才开出去马来西亚，这种劳务费是否需要代扣代缴
-
24年第四季度的财务报表有变动，汇算清缴的时候需要去更正申报第四季度报表吗？如果更正了，需要补税的话，需要交滞纳金吗
-
老师调表不调账，调财务报表吗
-
个体工商户，核定征收的一个月不超3万，超了会收多少税
-
为啥发出成本低利润就高，能举例子吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，之前预付做账：借 预付账款，贷银行存款 现在收到 发票做账：借 制造费用和进项税额，贷预付账款。这样冲账可以吗？还是说一定做个应付账款来过渡？
可以这么做的，不用。
老师，做营业外支出 的专票可以抵扣进项税吗
你好，具体的是什么业务的？
哦，不用做营业外收入。是这样的：2020年买的货车尾板含税12500元，当时没收到发票，现在才要到发票，这个要怎么做账？
你之前做了固定资产的吗？
加水合计做了固定资产的是这个意思吧。