老师：因为四舍五入原因， 以年前度的增值税收入比所得税收入多了0.02元，现调整所得税报表，要怎么调整呢？
同学你好 纳税调整项目明细表增加二分
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冲销了上年度多计提的增值税，借：应交税费（增值税），贷：以前年度损益调整，借：以前年度损益调整，贷：应交税费-应交所得税，月末除了以前年度损益调整计入未分配利润，这个应交税费-应交所得税需要计入营业外收入么？
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问问老师 计提增值税比缴纳的多了两分 四舍五入的原因。怎么调整呢
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老师你好，申报的年度企业所得税报表收入和增值税不一样，要调整，现在要增加收入，这个怎么做调整啊，直接按收入走吗
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您好 老师 增值税收入和年度所得税收入有差额 需要把收入调整成和增值税申报表的数据一致 这个收入是直接在主表中的收入上调整还是在5000表纳税调增中调整合适？
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老师：因为四舍五入原因， 以年前度的增值税收入比所得税收入多了0.02元，现调整所得税报表，要怎么调整呢？
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建筑行业今年一季度人数和去年一季度人数差太多。专管员说是要更正报表 因为企业有的季度有代发工资有的没有 这种难道就不合规了吗
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老师 这两题是看税目和环节来选 但是我还是不明白怎么判别
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关联方共用场地没有发票问题
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可不可以帮我们在网上申报云南省昆明市宜良县的投资项目备案证，谢谢
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老师:没有明白，麻烦详细解答下。
就是A105000收入类调增2分
老师:纳税调整明细表的收入类:1、世通销售类，还是11、其他类？
专管还让调整财报，是不是把账要反结到当年调整？？
其他类就可以了 2.调整年度的就行