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你好老师,请问公司要准备注销了,但是电子税务局还有一些关于很久以前的差旅住酒店发票进项未勾选确认,请问这个有关系吗?是必须勾选抵扣完不?

2024-06-03 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-03 08:48

你好,对的是的, 如果不允许抵扣的,认证之后进项转出或者选择不抵扣勾选的。

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快账用户4523 追问 2024-06-03 09:03

老师,这些住宿类的进账票我实际没收到,但系统里开出了,请问我可以勾选认证抵扣吗

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齐红老师 解答 2024-06-03 09:03

具体的是什么业务的?

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快账用户4523 追问 2024-06-03 09:20

出差的住宿发票

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齐红老师 解答 2024-06-03 09:22

好可以勾选认证的。

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你好,对的是的, 如果不允许抵扣的,认证之后进项转出或者选择不抵扣勾选的。
2024-06-03
你好,老师建议最好是收到票了,在勾选
2023-10-08
您好,1.勾选-统计完成即可 2.不需要做这步操作
2021-01-12
同学,您好,你有进项,怎么还会缴销项,你没有认证全,对吗
2020-08-07
1.关于进项发票的抵扣问题:进项发票的抵扣应遵循税法规定的相关性和合理性原则。如果这些进项发票(如房租水电费)与该异地项目无关,确实不应该将其用于该项目的进项抵扣,你的理解是正确的。一般来说,只有与该应税项目直接相关的进项税额才可以抵扣。 2.关于异地预缴和本地交税的处理:对于异地建筑项目,通常需要先在异地预缴税款。一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照 2%的预征率在建筑服务发生地预缴税款。预缴后,剩余部分的税款在机构所在地申报缴纳。在本地申报缴纳时,应将异地预缴的税款进行扣除。你所说的异地预缴 2%后,7%在本地交税的方式,如果符合税法规定的计算方法和纳税申报程序,原则上是可行的。
2024-08-14
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