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收到所属期23年11月份地方教育附加、增值税多缴税款退税收入如何做分录
2024-05-31 15:50
2024-05-31 15:52
您好， 可以直接计入营业外收入里面
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收到国税退回3月份修改申报表多缴的税，包含增值税，城建税，教育费附加，地方教育附加，请问怎么做分录
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但是应交税费-未交增值税和应交税费-地方教育附加还有余额
我现在做了一个收款的分录：借银行存款 贷：应交税费-地方教育附加 应交税费-未交增值税 应交税费的明细是平账了
这个为什么还有余额了，
因为是以前年度的，我需要结转吗？
是计提申报的金额与实际扣款的金额有差异
这个你调平就可以了
你好，整体的账务处理是怎样，可以帮忙编制一下吗
收到退税 借：银行存款 贷：营业外收入 调账 借：应交税费-未交 贷：营业外收入