我公司是医疗器械公司，设备的维保收入也是主营收入，假设我司本月没有确认维保收入还没开票给顾客，但是我的供货商（厂家）已经把维保成本发票开来，请问我收到维保成本发票还没确认维保收入的情况下怎么入账？
你好，可以暂时不入账这个发票，等确认收入再入账
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老师，你好！我们是工程公司，在一月的时候已开出发票并确认了收入，二三月的没有收入，但是发生了设备维修费，请问一下，这些设备维修是在当月结转到成本里，还是放在那里，等到有收入时才结转到成本里？
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请问，建筑施工企业的，当月开出部分发票，未完工的项目，怎么结转成本 当月开发票出去了，确认主营收入，怎么知道主营成本？ 我们是做环保砖提供给甲方（房地产公司的）。还有我们加工环保砖的厂房租金计入什么科目？ 我们没有完工进度，以开发票确认收入的情况下，怎么确认成本？还有需要用到工程施工—合同毛利，这个科目吗？还有合同结算的科目呢？开发票出去时，借：应收账款，贷：工程结算，应交税费—应交增值税（销项税）呢？ 还是借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税）？
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你好！请问我公司与上游供应商达成合作，缴纳设备的维保费，对方会给我开一张维保费的发票，但是设备的所有权还是归供应。我把设备无偿投给客户使用，怎么处理合适？收到的维保费发票怎么入账？
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我公司是医疗器械公司，设备的维保收入也是主营收入，假设我司本月没有确认维保收入还没开票给顾客，但是我的供货商（厂家）已经把维保成本发票开来，请问我收到维保成本发票还没确认维保收入的情况下怎么入账？
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新来一家公司，电梯销售，安装，维修，维保业务。发现账套科目设置有问题，应收-项目-客户，应付-项目-供应商，导致看应收应付账户很不直观。 把销售，安装，维修，维保的项目成本归集用合同履约成本-工程施工-各种材料，人工，超多种费用-项目，导致看项目成本很不直观。而且把安装部门，维修部门的所有费用都直接分摊到项目成本，不走管理费用。 销售，维修，维保成本是否是直接走主营成本，还是挂项目成本再结转主营成本。且电梯没有商品过渡科目，发出商品，而是收到发票直接进项目成本。这些情况，账套需要调整吗？ 一套帐，外账
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刚好我的维保成本发票厂家开出来是一张发票，里面包含几个项目的，另外几个项目已经确认收入需要确认成本，所以这张发票我必须得入账，但是里面的只有这一个项目没有确认收入而已，所以在这张发票必须要入账的情况下怎么入呢
做一部分根据实际，
是专票呢，税怎么处理，这样好像不妥吧
税额只能一次性抵扣，金额可以分开
那就是做成本的时候只做部分入账，税额那个全额入账全额抵扣？
对的，增值税不可以分开
那这样我下一次再结转这个项目成本时候就不好做附件了，没有什么过度的科目可以使用吗
你可以放在待摊费用里，用多少结转多少