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企业23年一月份收到的发票,税务24年所得税汇算期结束后告知需要调增,可以另外去让劳务提供方去重新代开劳务发票,请问这个发票6月份收到时,怎么调整申报表,调整哪年的呢,账务如何处理呢

2024-05-29 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-29 09:30

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账本金额,这个是调增的 借,应付账款。贷,利润分配未分配利润。这是红冲以前的发票, 然后收到的发票。借,利润分配未分配利润。贷,应付账款

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齐红老师 解答 2024-05-29 09:30

新收到的发票明年汇算清缴,纳税调减。

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纳税调整明细表扣除项目30栏填写账本金额,这个是调增的 借,应付账款。贷,利润分配未分配利润。这是红冲以前的发票, 然后收到的发票。借,利润分配未分配利润。贷,应付账款
2024-05-29
您好,这个发票业务是哪年
2023-04-12
你好!是的,正规的做法就是这样
2023-06-30
你好,把去年的无票费用分录红冲,然后根据取得的发票做费用分录。 汇算清缴的时候,应当做纳税调增处理才是的 
2023-07-09
这个做借劳务成本,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润,之后做借劳务成本 负数,贷应付职工薪酬负数
2020-10-12
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