老师，第二个表示之前季度报的，第4列是一次性加速折旧了这么多，然后第一表是年报的，所有固定资产那行的，税收金额的第5列是不是包含了一次性加速折旧的金额和其他固定资产的金额啊？但是这个加速折旧的23年4个月还正常折旧了的，所以按理是要调增4个月的，那税收金额的第5列怎么填啊？
你好，你是哪年做的一次性扣除？
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Q
老师，我正在季度所得税申报，风险提示这句话1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列：“账载折旧/摊销金额”:【0】元； 2.第2行第2列“账载折旧\\摊销金额”，填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。上面提示这句话，我没有加速折旧，这个表难道我不是全填0么，这提示是让我把资产的账载金额要填进去？
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Q
老师你好，我4季度申报所得税报表的资产加速明细表的时候，我选择固定资产一次性扣除，我的账载折旧金额填写的是2022年累计折旧额，第三列按一般规定摊销金额填月折旧额对吗？
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Q
企业所得税汇算清缴，固定资产以前年度有一次性抵扣所得税的，今年计提的折旧纳税调增，填写资产折旧明细表的时候，第4列 税收金额里的资产计税基础 填写固定资产原值还是0？第5列 税收折旧0，第8列累计折旧填资产原值还是0？
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1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列：“账载折旧/摊销金额”:【0】元； 2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”，填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。报企业所得税季度申报出来这个提示是什么意思
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老师，请问填季度所得税申报提示这个需要填吗？1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列：“账载折旧/摊销金额”:【0】元；2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”，填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。
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我是23年第四季度做的一次性扣除，但是23年8-10月金蝶系统正常计提折旧了
你好，那您在汇算清缴按正确的填写
老师，我现在就是这个税收金额栏不懂怎么填写啊？税收金额第5列
你好，图片第三列是四个月折旧
你说的第5列是季度还是汇算清缴
老师，我现在是申报年报的资产折旧表的额，就是因为23年做了一次性加计折旧，所以不知道这个表要怎么填
你好，不填写第五行，根据资产填写对应行次，