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老师好,请问企业所得税汇算清缴纳税申报的资产总额自己带出来了,有个感叹号而且可以更改,这还需要自己看季报填写吗?

2024-05-28 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-28 12:49

你去看一下他出来的数据和你第四季度主表里面的平均值是不是一样的

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快账用户3504 追问 2024-05-28 12:51

我没看就下一步了,咋办?因为我们都是据实填写的。

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齐红老师 解答 2024-05-28 12:52

你好,截图你的页面看一下的。

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齐红老师 解答 2024-05-28 12:52

意思是填写完这个表格,没有下一步,没有其他的操作步骤,就这一个表格。

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快账用户3504 追问 2024-05-28 13:15

我的意思是基础信息资产总额带出来的数据我没和账上数据核对,直接往下填报的,因为我们平时季报都是据实填写信息的。

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齐红老师 解答 2024-05-28 13:18

一般出来的是没有问题。

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你去看一下他出来的数据和你第四季度主表里面的平均值是不是一样的
2024-05-28
学员您好,需要和你的财务数据进行核对,如果不匹配则需要修改。
2021-04-16
你好,汇算清缴那里你手动改成正确的
2023-04-11
去所得税主表第四季度的看一下,上面有一个资产,后面有一个平均值,是不是和他一样的。只要是和他一样的,就不需要修改。
2024-05-16
1.核对数据来源:首先,确认系统带出的资产总额数据是基于哪份财务报表或哪个时间点的数据。这通常是基于企业提交的最近一期财务报表中的资产负债表。确保该报表已经经过审计或企业内部的严格审查,确保数据的准确性。 2.计算公式校验:企业所得税年度纳税申报基础表中的资产总额通常是根据财务报表中的相关项目计算得出的。例如,资产总额可能等于资产原值减去累计折旧、累计摊销和各种减值准备后的余额(即资产净额)加上负债总额。你可以根据财务报表中的具体数据,按照相应的计算公式手动计算资产总额,并与系统带出的数据进行比对。 3.时间一致性校验:注意财务报表的日期和纳税申报的日期是否一致。如果企业在一个纳税年度内有多份财务报表,确保使用的是正确时间点的数据。 4.特殊事项考虑:如果企业在纳税年度内有重大的资产变动,如并购、出售、报废等,需要特别关注这些变动是否已正确反映在资产总额中。
2024-05-16
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