老师，报销时可以让报销人员在发票空白处写明用途吗 比如说这笔招待费是招待得哪个客户
你好，不可以。 发票空白处，不可以写用途。在报销单上面写明用途就好了
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老师您好，麻烦问一下关于业务招待费税前列支的要求在哪里能找到，我意思就是如果业务招待费报销不提供具体的招待证明材料，直接一张发票，这种招待费可以列支吗？还是业务招待费比例内列支就本身不需要提供招待证明材料？
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老师好，今天收到一张2022年1月的发票，办公室购买冰箱，（用途是放办公室保存茶叶，招待客户），金额900元，为员工个人垫付，这个可以报销办公费来归还员工的垫付吗
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所得税汇算清缴问题，：我家是小企业会计准则，小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费，只有管理费用下面有业务招待费，但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有，报表就抓取不到报表里面没有的项目，但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费，老师们，你们这种情况怎么处理的？如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面，报表抓取不到销售费用的业务招待费，就会导致填报的时候有个提示，比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办？
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老师，报销时可以让报销人员在发票空白处写明用途吗 比如说这笔招待费是招待得哪个客户
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老师，我们员工报销都是攒着好久的，我让他们把属于一类的写一起吧？不属于一类的就分开写报销单？比如人员招聘费和电脑维修费可以写一起吗？然后客户招待的，餐费就另外写？
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31日，月末财产清查，盘亏、盘盈的财产分别做待批准处理（暂不考虑增值税的进项转出）。
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那有多笔招待费一起报销 然后又是多个不同客户得 怎么让报销人员整理 财务好区分点
你好，让报销人员，分别写明报销谁的费用，金额分别是多少就好了
我们在核对得时候只要看总金额发票总金额对上就行了是吧
你好，是的，是这样的
老师，报销得费用是不是除了要附发票 还要附上付款截图才可以
你好，是的，是这样的
没有发票得 直接附付款截图就可以了吧
你好，如果是无票支出，是 的
老师，车间购买的打印机 开得专票可以用来抵扣不？
你好，车间购买的打印机 开得专票，是可以用来抵扣的
那它不是没有进行流转吗 为什么可以抵扣用啊
你好，没有进行流转，不影响抵扣的 增值税是购进抵扣，没有规定必须要经过流转才可以抵扣啊
那为什么用于集体福利得 进项 不能抵扣
你好，这个就是增值税对抵扣的规定（个人建议你去做相应内容的学习）