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您好老师,我有一个问题挺棘手的,想请求你的帮助,在此先谢谢你。我一般纳税人户零售烟酒,最近税务局查账查到我,只查白酒,我也不懂为什么只查白酒 具体情况如下, 22年末烟酒,白酒,红酒等合计库存1711823.35元, 23年度总进项发票5216586.57元, 其中白酒进项发票4610279.80元, 销项发票3764329.27元, 未开票两次,一次83762,一次10300元全当成白酒的未开票金额 23年库存2617282.62元, 我的问题是税务局想让我分别申报 22年末和23年末,白酒金额

2024-05-26 19:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-26 19:21

您好,可能您单位白酒存在未开票收入。

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快账用户5394 追问 2024-05-26 19:25

您好老师,我现在不想纠结这个原因,我知道这里面肯定有问题,我们现在是解决问题,您能不能根据上面的数据给出我合理数据,22和23年末白酒库存金额,我们咨询的次数都是收限制的,希望珍惜,求解老师

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齐红老师 解答 2024-05-26 19:28

您好,如果存在问题,税务局一般会让您自行申报未开票收入金额,具体情况可以和税务机关充分沟通。

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快账用户5394 追问 2024-05-26 21:13

现在就是税务局让我申报,您能不能提供数据

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齐红老师 解答 2024-05-26 21:48

您好,具体申报数据要和税务局协商,因为可能涉及到补缴税款。

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快账用户5394 追问 2024-05-26 21:49

我说句不好听的话,就是税务联系我让我改一下数据,我不会,才问你的,现在就是想知道改多少合适,大概可以衔接下来

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齐红老师 解答 2024-05-26 21:51

您好,申报多少数据合适需要您和税务局协商的,看最低补缴多少税款就可以解除税收风险预警。

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快账用户5394 追问 2024-05-26 21:53

您好老师,我已经补了,第二次未开票收入就是10300,就是补的税,现在求22年23年白酒库存这么难吗?能不能大概提供一下

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齐红老师 解答 2024-05-26 22:05

您好,不按照您账面数据进行申报补税的,您的账面存货数据过高,可能存在未开票收入,一般税务局会让您申报未开票收入,一般申报补缴税款在10000以上可以解除税收风险。

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快账用户5394 追问 2024-05-27 05:48

您好老师,现在不用纳税,税款我已经补了,现在就求22,23年白酒金额就行了,您能不能直接给我金额,给我答案,大概都行,因为我不懂这里面弯弯绕绕,我感觉白酒多少都可以,就因为自己不懂,所以才来求解,给个区间范围都行

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齐红老师 解答 2024-05-27 09:10

您好,请问您单位2023年年末酒类商品存货金额多少。

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快账用户5394 追问 2024-05-27 09:23

23年年初171,年末261

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齐红老师 解答 2024-05-27 09:43

您好,请问您单位22年,23年白酒申报的销售额各是多少呢。

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快账用户5394 追问 2024-05-27 11:16

老师白酒销项385万

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齐红老师 解答 2024-05-27 11:34

您好,请问22年,23年白酒销售额分别是多少。

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快账用户5394 追问 2024-05-27 11:36

老师22年白酒销项额我没有数,烟酒合计销售额600左右,23年销售额385

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齐红老师 解答 2024-05-27 16:42

您好,根据您提供的数据您单位存货合理的金额应在115万到180万之间。

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快账用户5394 追问 2024-05-27 18:04

老师,两年都是吗?22年和23年白酒库存

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齐红老师 解答 2024-05-27 18:32

您好,两年的平均存货水平。

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2024-05-26
您好,可能您单位白酒存在未开票收入。
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2024-05-27
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