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你好..比如把1-11月份的工资记错了..管理人员有4个人的工资记到了生产成本已经转成本了..12月要把1-11月份的转出来..怎么记

2024-05-24 22:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-24 22:53

您好 借:管理费用 借方正数 借:生产成本 借方负数 借:库存商品 借方负数 贷:生产成本 贷方负数 这样写分录调整就好了 商品还没有出售吧?

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快账用户4664 追问 2024-05-24 22:56

出售了..已经..

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齐红老师 解答 2024-05-25 06:58

借 主营业务成本 借方负数 贷 库存商品 贷方负数

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您好,这个只能近似当全部出售不在库存里了 借:管理费用-工资 (正) 借:生产成本-工资(负) 借:库存商品(负)贷:生产成本-工资(负) 借:主营业务成本(负) 贷:库存商品(负)
2024-05-24
您好 借:管理费用 借方正数 借:生产成本 借方负数 借:库存商品 借方负数 贷:生产成本 贷方负数 这样写分录调整就好了 商品还没有出售吧?
2024-05-24
您好,原分录红冲,再做 借:管理费用-工资的分录,这是最简单的调账方法,因货物已销售,生产成本冲成负数,要直接把这部分调整到 借:主营业务成本(负) 借:生产成本-工资(正)
2025-04-24
你好,工业的吗?实际有完工入库吗?
2020-12-27
你好;  1.这样是有问题的 ; 如果没有结转的部分; 就要补做结转分录的 ; 然后没有做购进的部分; 你还得 补做购进分录的; 不然你这样账实不一致的 
2022-12-22
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