你好，我们去年收到一笔新人社保补贴，然后做到其他应付款~社保补贴，但是今年收到税务局提醒说去年收到的政府补助金额和财务报表上的不一致，请核实，这个怎么办
你们填写的金额要和实际收到金额一致才可以
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老师你好，我们公司有一个销售合同，1月份发的货，到现在没收到款也没开发票，请问一下，这个问题是否存在税务风险？以下是合同内容（第六条 标的物所有权转移：自甲方验收合格且付款完成后起转移。 第九条 结算 （一）结算方式：先货后款。 （二）支付方式：其他双方约定的支付方式。 1、农户承担部分40.00元/亩，货款资金1243640.00元于2020年4月30日前支付； 2、烟草补贴部分40.00元/亩，货款资金1243640.00元于烟草补贴资金兑付到烟农后由合作社收取后支付； 3、政府补贴部分40.00元/亩，货款资金1243640.00元于政府补贴资金兑付到合作社或烟农收到补助后合作社回收后支付。诺政府补贴资金兑付不到合作社或烟农，此部份有机肥货款与合作社无关。 （三）约定内容：货到验收合格后由供货方开具发票结算。）谢谢老师
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我之前问过您生育津贴到帐后扣回工资的方法，我的做法是每月按4500做工资到5个月，工资表也是4500减社保公积金个税是0，到上班后申请津贴下来后在应付工资里红冲4500*5到其他应付款的借方，然后贷方是生育津贴的合计，借方再做一笔差额的支出就平了。这么做财务上没问题，那个税申报是否应该是在那5个月收入都填0，社保公积金也应填0因为这部分也是他津贴里出的，可这也有问题，确实是扣了啊，以后合并计税也得算上啊。我目前是按4500正常申报的，这就相当于多报收入了，虽然不交税，但22年不是要合并计税吗，这个收入最好还是别多报吧。怎么解决，就想知道申报个税正确做法。有种方法是只申报公积金和社保那部分填在收入里，免税里也填这个数，扣除部分的社保公积金附加扣除照实际填，这样可以吗？
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老师您好，我新接收了一家公司给他做代理记账，但是他之前一直都没有做账的，有在公户上边扣社保，电子税务局上面没有显示有在册人员，在社保费清缴里的税收完税证明里，能查询到险种及缴纳的金额，应该是私人自己去社保局缴纳的社保，但是又在公户里边扣款，应该怎么处理呢？这个做汇算清缴和工商年报的时候，要把社保的做进去吗？还有他之前全部都是零申报的，那我要把他之前的帐都补回去吗？
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晓纯老师不要在接了，我问问其他老师，你好，老师，我们地方财政拨款是实拨到我们基本户的，我这边记非同级财政拨款收入，但有一个退休人员的生活补贴是当地财政拨到当地社会保险基金管理局，不经过我们单位基本户的，所以我这边没记这条，但是财政是通过直接支付到社会保险基金管理局保障我单位退休人员经费的，所以两者对账有差异，请问这个我这边要怎么记账？
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你好，我们去年收到一笔新人社保补贴，然后做到其他应付款~社保补贴，但是今年收到税务局提醒说去年收到的政府补助金额和财务报表上的不一致，请核实，这个怎么办
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那去年的分录是，借 ：银行存款，贷 ：其他应付款~社保补贴，今年怎么调整，小企业
社保补贴也要加进去的 这个社保补贴你们给员工了吗
没有，是我们给新员工缴纳的社保单位部分退回来了6个月的
那你应该计入营业外收入-政府补助
因为前面我们一个公司计入了营业外收入，然后社保局来检查说稳岗补贴不能挂营业外收入应该用于职工社保，生活补助等，因为我以为是这种性质的钱就不敢做到营业外收入
今年调整的话怎么调整
这个直接转到营业外收入 然后填写在补贴栏
他是去年的营业外收入，损益类，直接做到今年不对吧
是的 得做跨年的哦
分录怎么做老师
你们是什么会计准则
小企业会计准则
借其他应付款 贷利润分配未分配利润