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请问,这个返利是供应商给我们的,相当于折扣,没给钱我们,同事叫我先记下这些返利数,年底叫供应商一起开票,这可以开票吗?开什么内容?

请问,这个返利是供应商给我们的,相当于折扣,没给钱我们,同事叫我先记下这些返利数,年底叫供应商一起开票,这可以开票吗?开什么内容?
2024-05-24 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-24 16:18

您好,这个的话是可以开票的,返利的金额,也可以开货物

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您好,这个的话是可以开票的,返利的金额,也可以开货物
2024-05-24
按发票上折扣后实际金额入账,商品成本也按实际金额核算,负数折扣直接冲减库存商品成本,无需单独处理返利。 入账:按发票折扣后总金额记库存商品、进项税额,贷应付账款 / 银行存款,负数折扣直接冲减存货成本。 成本核算:以折扣后实际金额为准,不按原始无折扣金额。
2025-11-24
您好,实际支付30万元,对方开票金额30没问题,数量必须一致,只能调整单价
2023-01-13
你好,根据你的描述,建议开2元的红字发票的 借:主营业务收入%2B增值税  2 贷:应收账款  2
2020-12-03
您好!应该冲减购进产品的成本 借 应付账款 贷 库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-01-10
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