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老师,我们是一般纳税人购买方,4月份进项回票50万含税,也已经认证抵扣申报了。5月份时销售方说发票开错了,也做了跨月冲红,请问一下,4月份和5月份的会计科目怎么做?

2024-05-24 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-24 15:12

你好,同学,4月份做, 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 5月份做 借:应付账款 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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你好,同学,4月份做, 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 5月份做 借:应付账款 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2024-05-24
你好,是几月份开具红字信息表
2020-08-07
同学你好 需要红冲重新做的
2021-06-02
借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷其他应付款, 5月份借其贷应付款 贷管理费用应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费,应交增值税转出未缴增值税 贷应交税费应交增值税进项
2024-06-06
你好。5月没退货,不需要冲回库存商品等
2024-06-06
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