去年的费用现在才收到发票，去年没做账，我做了借：利润分配-未分配利润 贷：其他应收款 那么汇算清缴去年的的资产负债表的盈余公积要改吗
您好，在汇算清缴前拿到了发票，就可以税前扣除
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去年汇算清缴后，发现还有前年的发票，于是我在去年直接做借利润分配未分配，贷销售费用，到去年年底利润总额和利润分配未分配差了正好这个销售费用，那我今年汇算怎么处理
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老师好，我们去年多暂估成本了，今年冲回了，借：应付账款-其他 贷：利润分配-未分配利润，这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢，本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗，影响他俩勾稽关系吗
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您好，老师，去年汇算清缴时交所得税，分录做成这样，借:利润分配-未分配利润，贷应交税费，借应交税费，贷银行存款，利润表的未分配利润和资产负债表的未分配利润不一致，现在才发现，这个怎么处理？
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请问上年多计的费用做汇算需要调增吗？原来是借：管理费用 贷：其他货币资金，然后今年收到票了发现是专票就做了利润调整，借：利润分配-未分配利润（负） 贷：其他货币资金（负） 借：利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税（进） 贷：其他货币资金，那就调整在了今年的利润分配，去年的汇算还需要调整吗
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去年的费用现在才收到发票，去年没做账，我做了借：利润分配-未分配利润 贷：其他应收款 那么汇算清缴去年的的资产负债表的盈余公积要改吗
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我的意思我年报去年的年度资产负债报表要改盈余公积吗？利润分配-未分配利润已经改了
去年的要同步做修改
也要做账对吗？做到今年
是的，不做账，盈余公积应该不对吧
去年第四季度利润表里面的所得税费用的数字不用改吧
不用更改，其实你这个分录做进去，报表应该自动就出来了
不用在年报里面的利润表所得税费用改吧？
不用改了，也没涉及到这个科目