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您好,老师,去年汇算清缴时交所得税,分录做成这样,借:利润分配-未分配利润,贷应交税费,借应交税费,贷银行存款,利润表的未分配利润和资产负债表的未分配利润不一致,现在才发现,这个怎么处理?

2022-04-21 20:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-21 20:47

你好 可以不调整的

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快账用户3881 追问 2022-04-21 20:49

利润表和资产负债表的未分配利润不一致也可以的吗?

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快账用户3881 追问 2022-04-21 20:49

那我有没有做错?

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快账用户3881 追问 2022-04-21 20:50

那我今年的汇算清缴也不用动报表,还是按现在不一致申报吗?

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齐红老师 解答 2022-04-21 20:52

可以的 没关系的 就是做了这个才导致不一致 不修改还是按之前的

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快账用户3881 追问 2022-04-21 20:58

那请问下,是不是用了以前年度损益这个科目就会一致,不会出现在这种情况?

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齐红老师 解答 2022-04-21 21:03

不是 以前年度损益调整或者利润分配都会这样

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齐红老师 | 官方答疑老师

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