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老师,去年暂估的成本,今年发票确定没有了,汇算清缴调增,那我账上暂估的应付账款怎么冲?之前这样做的暂估,详细分录咋做老师

老师,去年暂估的成本,今年发票确定没有了,汇算清缴调增,那我账上暂估的应付账款怎么冲?之前这样做的暂估,详细分录咋做老师
2024-05-21 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-21 14:09

你好,同学,这个暂估如果是真实的业务,不用冲回 如果不是真实的业务,反方向冲回

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快账用户8866 追问 2024-05-21 14:10

不是真实的,反向冲回,还用以前年度调整科目吗?麻烦老师写一下

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齐红老师 解答 2024-05-21 14:11

涉及损益科目,用以前年度损益调整科目

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职称:注册会计师,税务师

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