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老师,去年暂估的借 主营业务成本 贷 应付账款,今年拿不出来票,说要交税,汇算清缴时,交税,那么这冲之前暂估分录和交税分录怎么做

2024-04-28 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-28 14:41

借,应付账款。贷,利润分配,未分配利润 借,利润分配,未分配利润。 贷,应交税费、企业所得税。 借,应交税费、企业所得税。贷,银行存款。

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快账用户3927 追问 2024-04-28 22:53

好的,对了 老师还有一个印花税买卖合同或者购销合同,这种的是不含税收入➕库存商品?还是➕什么?买怎么提现?

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齐红老师 解答 2024-04-29 05:38

购入加销售 按这个缴纳 都是不含税的

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快账用户3927 追问 2024-04-29 07:38

购入是一般纳税人 抵扣后的还是没抵扣的?

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快账用户3927 追问 2024-04-29 07:38

您上面说的分录为什么不用以前年度损益调整呢

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齐红老师 解答 2024-04-29 07:42

购入、销售、抵扣,没抵扣的都需要交,根据合同。

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齐红老师 解答 2024-04-29 07:43

企业会计准则用以前年度损益调整,小企业会计准则用利润分配未分配利润。

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借,应付账款。贷,利润分配,未分配利润 借,利润分配,未分配利润。 贷,应交税费、企业所得税。 借,应交税费、企业所得税。贷,银行存款。
2024-04-28
借:主营业务成本100,贷:应付职工薪酬100 借:主营业务成本-100,贷:应付账款-暂估
2021-04-19
您好,是否计入成本是权责发生制,与发票无关
2022-05-24
你好,这个是实际业务的吗?
2022-04-29
直接原分录负数红冲然后按照收到的发票来做蓝字分录就行
2022-02-24
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