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老师你好,我在填报所得税汇算清缴时,业务招待费超标需要调整,但是再填写纳税调整项目明细表时,有提示说业务招待费支出税收金额根据主营业务收入自动生成,请先填报主表营业收入并提交,这个表怎么填写呢

2024-05-18 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-18 11:02

您好 请问主表的营业收入 营业成本 管理费用等这些都填写了吗

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快账用户7494 追问 2024-05-18 11:03

小微企业是免填的

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齐红老师 解答 2024-05-18 11:04

主表要自己填的啊  小微企业是免填期间费用明细表而已

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快账用户7494 追问 2024-05-18 11:09

主表编号是哪一个呢

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齐红老师 解答 2024-05-18 11:11

A100000这个表  中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)

A100000这个表  中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)
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您好 请问主表的营业收入 营业成本 管理费用等这些都填写了吗
2024-05-18
您好,税收金额填写0
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您好,账载金额 126235.92 税收金额 0
2021-03-17
您好,账载金额就是实际发生的金额,税收金额业务招待费系统自动计算,佣金和手续费支出可以不填写
2021-04-20
你等会等会等会等会,
2021-03-25
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