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老师好,请问填报企业所得税汇算应付职工薪酬时,税收金额就是税法认可的数据对吗?

2024-05-16 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-16 16:54

是,税收金额就是税法认可的数据,即已经发放

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快账用户5559 追问 2024-05-16 17:02

哦,那没有发生的就是 0 了?比如教育经费

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快账用户5559 追问 2024-05-16 17:03

右上角的上传附送资料需要上传什么?

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齐红老师 解答 2024-05-16 17:07

没有发生的就是 0 了

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齐红老师 解答 2024-05-16 17:07

没有上传过附送资料

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快账用户5559 追问 2024-05-16 17:10

哦,那就不用上传了。

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齐红老师 解答 2024-05-16 17:12

是的,可以不用上传

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快账用户5559 追问 2024-05-16 17:15

资产折旧调整时,资产计税基础是什么?

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齐红老师 解答 2024-05-16 17:22

正常折旧,计税基础与账面价值是一样的

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是,税收金额就是税法认可的数据,即已经发放
2024-05-16
您好,同学,为什么不一致呢?什么原因呢
2023-04-21
您好,1、是的, 2、如果汇算清缴时都发放了,都是一致的---对的
2020-09-04
您好,账载金额和税收金额分别是应付职工薪酬贷方发生额和借方发生额。税收金额是汇算清缴前累计支付金额
2021-04-27
你好 账载金额,是填写贷方发生额 实际发生额,是填写借方发生额 
2023-04-10
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