我公司2022年付了一笔装修款，对方开了全额发票。账务处理时做的预付款。2024年装修完毕，要把预付款结转到营业成本。结转时没有发票，发票已在2022面预付时已开。请问老师，这样处理符合会计准则要求吗？
你好！开票时没有入账吗？现在可以重开发票吗？原发票冲红
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老师你好，请问让其他公司开发的软件程序本月已经验收通过。按照正常来说可以将研发支出转为无形资产了，但是现在有个问题，对方上月收到预付款时已经把合同全票开过来了，到但我们只支付了预付款，现在本将支付验收款，到有可能合同金额会有调整就暂时未支付，请问这个情况挂的研发支出全额金额必须要在本月转无形资产吗，如果武转了后续合同金额增加或减少又该怎么处理。
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请问老师，十年前的施工项目，业主方当时以预付款方式支付了大部分工程款，并代扣代缴了营业税及附加税，成本也已计入当年账务处理，现在项目才审计结算完，需要一次性开具所有工程款发票给业主结算尾款，请问所得税该如何处理呢？
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老师，我们房租总额是100万，在今年分别7 8 9 10月付清，付款的时候：借：预付账款——物业公司。贷：存款。摊销的时候：借：成本房租，贷：预付——物业公司，然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来，但是我已经在7月份就已经摊销了预付，目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师？
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老师好，2022年1月份有一笔4666.20元的预付账款，发票的开票日期是2022年1月22号，现在2023年3月份入账， 之前出纳2022年1月份的会计凭证是: 借:预付账款-xx公司 贷:银行存款， 现在2023年入账的会计凭证是: 借:主营业务成本-包装费， 贷:预付款账款-xx公司， 因为是跨年了，还需要调别的吗？会计凭证对吗？ 用的是2013年小企业会计准则， 谢谢
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老师好，我们公司去年给一个公司预付了一笔款，当时对方公司已经开票了，但是由于业务员的疏忽，票据一直未给到财务，所以造成财务没有吧预付转入相关成本费用，现在才把票给我，那这个怎么处理呢
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老师你好，麻烦帮忙将借款现金孝亲奖1000与发放1000但是里面还有500元是员工个人需要承担的，500是公司承担但是在发放工资时候才扣除 所有的分录发我么？我总是分不清，借:库存现金1000 贷其他应付款～公司1000，计提员工孝亲奖1000借：销售费用福利费500 其他应收款 个人500 贷：应付职工薪酬工资500 应付职工薪酬福利费500 发放，借:应付职工薪酬工资500应付职工薪酬福利费500贷库存现金1000这个分录对么？在一月份工资里我是直接扣掉这500还是怎么处理呢？
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你好老师，我想问下如果劳务报酬，不交社保，一个月6000需要申报个税吗？交多少？如果是个人去税务局代开呢？我做财务工作，代开需要什么品名？ 就是不交社保企业还能入账个人还能少缴税，怎么操作比较好？
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增值税交了可以退吗。进项不够了 这个月交了下个月可以退吗
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当月的资产负债表能否看出当月的盈亏？
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这是新电脑刚安装的个税，是要先备份原来电脑的数据，才弄这一步吗
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老师好，有些临时工的工资，有的几百，有的一两千，都没有发票，怎么入账才能合理在税前扣除？
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总公司向分公司收取的财务人员派遣服务费用开发票时应该开什么名称？
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老师好，想问下收到非股东借款，入其他应付款还是短期借款？
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老师，从超市买的菜，没有发票，只有超市购物小票，和微信付款截图，这个可以做费用吗，都没法证明是公司的，但就是买菜炒菜吃的，这得怎么办
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供应商是小加工厂，他们按我们的要求加工产品出来卖给我们，他们自己买原材料，按理他们应该开销货的发票吧？他们开成了劳务*加工费发票可以吗？
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老师，开票是在2022年，入账了，借方做的预付账款，贷方银行存款。今年完工，我直借方做营业成本，贷方冲预付账款。这样处理合理吗？
你好！这样存在一定的查账风险，最好是在这个月冲红重开
老师，如果让对方冲红重开是不是也不是很合理，2022年预付时对方就开了发票，对方都做收入了。只是完工了，我们要入成本。估计对方也不愿意重开。老师，请问如果我们结转成本会存在什么样的查账风险？
取得发票时你们没有结转，比如说记录在建工程
老师，房子是我们租赁进来的，装修过后在转租出去。
你好！应该是先记录再检工程，完工后转长期待摊费用
老师，那现在直接预付，转入成本。对方能冲红2022年的发票吗。都跨期两年了？
你好！就是因为跨年了才冲红，你们可以去协商，或者是反结账回去更改当初的凭证，不做预付改成在建工程
老师，预付和在建工程不都是资产累科目吗，最终都要到成本去。
你好，入在建工程是需要发票的，入预付账款不需要发票，你预付账款转成本的时候是需要提供发票的
谢谢老师
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