演示账套

Q

老师下午好，小规模期间收到增值税专用发票，在办理一般纳税人后可以抵扣吗？比如4月收到增值税专用发票，5月转为一般纳税人，4月收到进项可以抵扣吗？强制转为一般纳税人的

2024-05-13 15:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-13 15:09

你好，小规模期间如果没有收入，转了一般纳税人可以抵扣，如果有收入的不行。

快账用户6391 追问 2024-05-13 15:11

有收入的老师，是强制转为一般纳税人的。超过500万

齐红老师解答 2024-05-13 15:14

那你这个需要进项转出不能抵扣的

快账用户6391 追问 2024-05-13 15:16

老师我前几天打了税务热线，让我勾选不抵扣，我勾选了现在后悔了，也撤回不了？那我勾选了不抵扣，账务怎么处理。

齐红老师解答 2024-05-13 15:19

哦，直接加税合计做账。你小规模的时候，就是加税合计做账的，就不用办理了。

快账用户6391 追问 2024-05-13 15:20

4月的账是按着小规模的做的，我勾选了不抵扣没有啥影响吧。我后悔全部勾选了

齐红老师解答 2024-05-13 15:23

可以的，没有问题的就是这么做

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