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老师,科目余额表其他应收账款李红,借方科目余额130000,其他应付款李红借方期末余额1960000,这个怎么调,其他应收账款李红本期发生额借方5630000,贷方5500000,其他应付款李红借方本期发生额2160000,贷方发生额200000

2024-05-12 19:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-12 19:36

您好,同一个往来单位用一下往来科目好对账,现在您想留下哪一下,就把另一个余额调过来 比如  借:其他应收账款  1960000   代:其他应付款李红  1960000

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快账用户4549 追问 2024-05-12 19:40

凭证不用附件也可以的吧

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齐红老师 解答 2024-05-12 19:41

您好,不用,这是调整,又不影损益,最多把 2科目的明细账打印出来做为附件

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快账用户4549 追问 2024-05-12 19:43

那预付账款调应付账款怎么调,之前预付账款用了辅助核算,预付账款借方是10万,现在要调到应付账款的贷方,不是有借必有贷吗

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齐红老师 解答 2024-05-12 19:45

您好,也可以同借同贷,一正一负的金额

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快账用户4549 追问 2024-05-12 19:48

也就是贷预付账款10万,贷应付账款10万,没有借方也可以的吗

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齐红老师 解答 2024-05-12 19:49

您好,是的,可以没借方,但分录必须是一个正数,一个负数

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快账用户4549 追问 2024-05-12 19:53

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-12 19:54

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,同一个往来单位用一下往来科目好对账,现在您想留下哪一下,就把另一个余额调过来 比如  借:其他应收账款  1960000   代:其他应付款李红  1960000
2024-05-12
你好,直接表示其他应付款的科目余额。
2022-02-20
借其他应付款 贷其他应收款
2021-04-15
期初借15919.32-7000本期发生贷方=期末余额借方8919.32 本年累计生额贷方,是今天应收账款贷方从一月到目前月的累计发生金额。
2021-03-30
同学你好,是将其他应收款的有借方余额的单位划入其他应收款,有贷方余额的单位划入其他应付款。
2021-01-21
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