老师，你好，请问3月勾选认证退税发票，4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退，请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样？
你不需要填写进项转出的 退税勾选并没有抵扣
-
Q
老师你好，外贸出口公司做退税，进项发票上月已退税勾选确认了，状态是已认证未稽核，因进项发票开具由于要重开，做了进货凭证申请退回这个要等审核吗？另外需要做进项转出？
-
Q
老师，你好 ，我想问问我3月勾选退税发票，然后4月申报退税说发票有误，我做了进货发票回退，供应商是在4月红冲发票开正确发票给我，请问3月的账我需要把这笔发票入账吗？
-
Q
老师，你好，请问3月勾选认证退税发票，4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退，请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样？
-
Q
老师，你好，请问3月勾选认证退税发票，4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退，请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样？ 对方是2月开的发票，我3月勾选退税，4月我发现发票开错了，然后回退供应商，供应商是在4月开红字信息表冲红发票，然后我现在看了3月勾选退税只有2份，但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份，我需要怎么申报4月增值税申报表
-
Q
你好，老师，出口退税12月的发票原来退税13%，现在只有9%，账务上是不是把进项4个点做进项转出做主营业务成本做到2025.1月账务，12月发票差额做到一月账务没有问题吧，同时在1月增值税申报表进项发票附表的进项发票转出填写转出金额么？
热门问答 更多>
-
第8题 为什么可以得出变动成本率是30%
-
购入新的机械设备，本月不折旧，下月开始折旧么？ 本月报废的机械设备，本月仍折旧么，下个月就不再折旧么？
-
个体户核定征收的，还用做账吗
-
1688网销售，每个月内部系统对账，我要怎么做账方便呢？ 是这样的，我们每个月有跟销售对账，然后一般到账时间大半个月，这样的话，我就不用以，以1步骤借:应收账款支付宝，贷:主营业务收入2步骤借:银行存款_支付宝，贷:应收账款-支付宝这样吧
-
老师，我们研发费用月底结转会计分录， 借：管理费用-研发费用， 贷：支出-费用化支出（各类明细）
-
你好，请问2013年成立的公司，跟2024年成立的公司，哪个公司适合营业，上面两个公司目前是零申报。
-
老师。现在小规模增值税3%减按1%，这不超过30万不缴增值税，这不缴的税额分录怎么做
-
购买的电视机 折旧几年
-
老师我想问一下，我在河南考的中级职称，现在在上海考CPA，中级去年考出来的，我在上海上班我的中级职称需要做什么操作吗
-
老师，我们是服务类的企业，像工资，报销的差旅费这些，是入管理费用科目，还是？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是待抵扣进项税额跟实际不一样的哦，实际我是有16份，不是22份，另外4月做了一笔退税，不需要显示吗
退税勾选你把它删除了，这个待抵扣和进项这里都不要填写了。
但是我3月也入账，4月是冲红不是要在申报表进项转出吗
你进项转出的话，你三月份填写了进项抵扣了增值税吗？如果没有的话，你多交税
这个是出口退税的啊
那些发票是有错的，在4月冲红
你好，那你退税勾选退回来了之后 修改3月份的申报表，不要填写。这个发票直接退给对方。你也不要进项转出，让对方自己开红色信息表。
如果你选择了退税勾选你单位开红色信息表的话，需要进项转出，多交税。
我没有开红字信息表，是对方开，我3月申报表当时没有作废，现在是要更正吗？
那对方开的这个红字发票还能作废吗？没法作废的话你现在更正也已经晚了。
对方是2月开发票，我是3月勾选退税，4月发现发票有问题回退给对方，对方当时开红字信息表红冲发票，然后我4月申报表显示期初认证未申报有8份，看了3月勾选用途只有2份，3月的账是入8份3月申报表也是8份
我现在是要怎么处理4月申报表
那你不填写进项转出，你看下能申报了吧。
但是4月申报表显示期初是8份，然后我去看勾选退税3月只有2份啊，不一致呀，且我3月入账是8份，我要怎么申报4月申报表
这个8份是不是你退税勾选的？ 我的意思是你之前的可以不用动。然后你去看一下，你不填写进项转出能不能申报了。