咨询
Q

老师,你好 ,我想问问我3月勾选退税发票,然后4月申报退税说发票有误,我做了进货发票回退,供应商是在4月红冲发票开正确发票给我,请问3月的账我需要把这笔发票入账吗?

2024-04-12 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 10:09

3月份的这笔账我要把这个发票入账的。

头像
快账用户2852 追问 2024-04-12 10:09

3月要入账,然后4月再进项税额转出,是吗

头像
快账用户2852 追问 2024-04-12 10:10

我是想问问5月我申报4月的增值税申报表时,这笔红冲的发票会提现出来吗

头像
齐红老师 解答 2024-04-12 10:11

第1个问题是的 红冲的发票咱是做负数处理,原来要是勾选抵扣现在就转出来就这个意思。

头像
快账用户2852 追问 2024-04-12 10:13

我是想问问下个月申报4月增值税,退税这笔会进项税额转出吗

头像
齐红老师 解答 2024-04-12 10:17

你好是的,退税要做进项转出的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
3月份的这笔账我要把这个发票入账的。
2024-04-12
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
你不需要填写进项转出的 退税勾选并没有抵扣
2024-05-10
如果在申报增值税时发现供货商开具的发票内容有误,需要进行红冲处理,并且在重新申报时填写正确的进项发票。关于您提到的附表二的第26栏,通常是指用于填写进项税额抵扣情况的表格。 具体而言,如果您的企业在6月份已经进行了增值税申报,并在申报时勾选了退税并发生了回退,那么在重新申报6月份增值税时,如果供货商开回了正确的发票,您需要将该发票填写在附表二的第26栏中,并按照规定计算出正确的进项税额进行抵扣。同时,您还需要将之前错误的发票进行红冲处理,并在附表二的相应栏次中填写相关信息。
2023-12-26
不用退 后选了不退也可以
2020-08-05
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×