您好,你是做管理账还是税务账?如果是税务账惠州公司就按给对方法人发放工资,然后天津公司发放小张的工资社保,正常计提就行
老师您好,请问我们企业8月发放7月某部门工资时,例如原部门工资应发数为1000元,但在发放工资时,由于员工违反公司规定,需要暂时缓发200元(可能下个月再发给他)但是社保和个税都已经正常申报,我想知道这200元账务处理应该怎么做。 如果按个税20元 社保100元 做账务处理 原本应该: 借:销售费用-工资 1120 贷:应付职工薪酬 1120 借:应付职工薪酬1120 贷:其他应付个人社保部分100 个税20 银行存款1000 现在缓发的部分我应该做到什么科目,放在哪里呢?谢谢您
总公司在北京,分公司天津,天津的分公司就为了给当地的人上五险一金,每月就有三张单子,公积金,保险,工资,老板非要总分公司一起核算,请问这个怎么个核算法,咨询好多代理记账公司,人家都是见过分开合算的,没见过总分公司一起核算做账的,这样可以吗?如果可以,放在一起下账公司名称不一样,因为社保缴款单多了分公司三个字
你好!请问宝能集团下面新开的宝能生鲜公司用的系统强大,凭证大多都是自动生成,做的很少,系统很多,费控,ERP,SAP,还有别的,新公司,有上升空间,但天天晚上加班刚来几天,很不适应,他们因为是新公司吧,新开业不到两个月,员工好像很热爱工作,很积极,晚上下班都跟没下班一样,明明都不早了。我以前没遇到过这么加班,每天晚上。年纪37了,不想跳槽,想稳定,犹豫。老师我就是想这种全部数据共享,自动生成的公司做会计好吗,估计时间久了,流水线工人一样,还是小公司更好,也自由,谢谢老师!有个小公司工资待遇还不错,还在等着我,我来大公司这边上班五天了,这两天就要定下来了,大公司太喜欢加班了,商贸行业,我负责费用报销,供应商结算系统,办理证照,后面会开很多门店,大多是操作系统。请指点迷津
我们是人力资源公司,给对方建筑公司代发工资社保等,但是这个月我们开票后,他们不经过我们账户了,用他们的农民工专户发工资了,只把管理费用和单位社保部分转来了(单独开的一张发票),个税让员工自己转到我们公司账户上,这个分录应该怎么做呢?求解答感谢老师,一定请看清问题谢谢
老师,请问一下,你看图片,是这样的,就是代理记账不是有很多实习生吗?完了这些实习生呢又是极其不稳定的。比如干一个月或者几天就走人的那种,因为年纪小做会计助理又觉得繁琐所以代理记账的实习生的人员流动性特别大,咱们呢又得保证员工的基本安全,实习生呢没买社保,但是咱们公司要求在支付宝买这个保险,这个保险还可以每月续费这种,一年的话100多块钱,一个月也就18块左右不到20,那么实习生呢也能欣然接受,毕竟这个不到20块钱每个月的保险是可以报销的,我就想知道,作为代理记账公司来说,这个每个月给实习生报销的这个不到20的保险费怎么做账,分录怎么写????就是既要提现咱们给支付的,又要提现入账
老师1月取得的固定资产,发票5月能来,在申报一季度申报表时可以做500万以内的设备一次性扣除吗?如果可以享受了500万一次扣除,做账还用每月计提折旧吗?
长期待摊费用按多少年摊销
朴老师,个体工商户成本无票,在填经营所得A表的时候,成本可以直接填写0吗?
你好,老师,我的书还没收到,可以发一下出口发票的魔板吗?备注不知道怎么写,
老师,收汇汇率按哪个?
小规模企业,员工的餐费,请问我这样做分录可以吗
税务登记选错成小规模纳税人了还能改吗
老师你好 公司从农户手中买了树苗 农户不给开发票 没票怎么入账
朴老师回答我的问题啊
老师,我们工程公司的资质人员的资质费,怎么账务处理呢?费用是一年付,个税申报是按月申报
如果是管理账,按实际的的账务处理就行,支付天津法人款出去就挂借方往来,计提小张工资借方挂工资贷方天津法人往来,这样惠州公司就平账了,天津公司收到法人款就挂法人往来,代付工资就冲法人往来
谢谢老师!我还没那么专业,我做管理账,请明示每步分录明细好吗?便于理解
您说的专业术语,我有的理解不了,请老师直接把每月每步分录做出来,好不好?这样我容易理解一些
好的,假如工资5000 社保1000 个人部分300 转对方法人6000分录: 计提工资: 计提:借:管理费用(或者销售费用)-工资 5000 管理费用-社保单位 1000 贷:应付职工薪酬 5700 其他应收款-社保个人 300 发放:借:应付职工薪酬 5700 其他应收款-社保个人 300 贷:其他应付款-对方法人 6000 借:其他应付款-对方法人6000 贷:银行存款 6000
老师,那这笔业务,在天津公司角度又该怎么分录?谢谢啊,因为两公司的账都我做
您好,天津公司 借:银行存款 贷:其他应付款 发工资交社保时 借:其他应付款 贷:银行存款 就是一个代收代付的关系
好的,谢谢老师!
好的,感谢您!如果对您有帮助,给我一个好评哦