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请问老师,小张管理员是天津人,在我们惠州公司上班,但是社保想挂在天津公司上,惠州公司每月要把小张惠州的工资社保全额还给天津公司,惠州要先转天津法人个人账户,再还到天津对公账户,请问每月账务处理该怎么做好呢? 具体是每月的计提和发放工资,收支员工工资社保,我不知该怎么分录,请老师直接做明白的分录给我可以吗?谢谢哦

2024-05-09 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-09 09:38

您好,你是做管理账还是税务账?如果是税务账惠州公司就按给对方法人发放工资,然后天津公司发放小张的工资社保,正常计提就行

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齐红老师 解答 2024-05-09 09:41

如果是管理账,按实际的的账务处理就行,支付天津法人款出去就挂借方往来,计提小张工资借方挂工资贷方天津法人往来,这样惠州公司就平账了,天津公司收到法人款就挂法人往来,代付工资就冲法人往来

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快账用户8007 追问 2024-05-09 10:22

谢谢老师!我还没那么专业,我做管理账,请明示每步分录明细好吗?便于理解

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快账用户8007 追问 2024-05-09 10:23

您说的专业术语,我有的理解不了,请老师直接把每月每步分录做出来,好不好?这样我容易理解一些

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齐红老师 解答 2024-05-09 10:40

好的,假如工资5000   社保1000   个人部分300  转对方法人6000分录: 计提工资: 计提:借:管理费用(或者销售费用)-工资 5000        管理费用-社保单位 1000   贷:应付职工薪酬   5700            其他应收款-社保个人      300  发放:借:应付职工薪酬  5700                       其他应收款-社保个人   300  贷:其他应付款-对方法人   6000 借:其他应付款-对方法人6000 贷:银行存款    6000       

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快账用户8007 追问 2024-05-09 15:51

老师,那这笔业务,在天津公司角度又该怎么分录?谢谢啊,因为两公司的账都我做

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齐红老师 解答 2024-05-09 15:55

您好,天津公司  借:银行存款      贷:其他应付款        发工资交社保时    借:其他应付款     贷:银行存款   就是一个代收代付的关系

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快账用户8007 追问 2024-05-09 21:29

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-05-09 22:01

好的,感谢您!如果对您有帮助,给我一个好评哦

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您好,你是做管理账还是税务账?如果是税务账惠州公司就按给对方法人发放工资,然后天津公司发放小张的工资社保,正常计提就行
2024-05-09
借银行存款,贷其他应付款1万, 借其他应付付款1万,贷银行存款
2024-02-20
处理总分公司一起核算,重要的是银行存款要分开,核算费用的时候,可以在核算维度上下设总公司,XX分公司,这样基本厘清每个分公司的盈亏。
2020-10-11
您好 请问发票是您单位全额开具的 对么
2022-01-12
同学,您好,您是想咨询什么具体问题呢?
2020-10-23
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