演示账套

Q

老师，请问季度预缴企业所得税要怎么做分录呢

2024-05-07 15:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-07 15:13

借，所得税费用。贷，应交税费-应交企业所得税

快账用户6366 追问 2024-05-07 15:16

老师，已经支付的企业所得税呢

齐红老师解答 2024-05-07 15:16

借应交税费应交企业所得税贷银行存款

快账用户6366 追问 2024-05-07 15:18

老师，请问企业所得税有余额吗

齐红老师解答 2024-05-07 15:18

缴纳完成以后是没有余额的

快账用户6366 追问 2024-05-07 15:19

上月忘计提了，本月应该怎么做账呢

齐红老师解答 2024-05-07 15:19

先按照上面计提，然后再缴纳就可以了

借，所得税费用。贷，应交税费-应交企业所得税

2024-05-07

您好，有利润要交所得税就要计提，借：所得税费用贷：应交税费-应交所得税

2024-06-15

您好，亏损不用计提所得税

2020-12-29

您好，这个是这样的借所得税费用贷应交税费应交所得税借应交税费应交所得税贷银行存款

2022-10-18

你好，如果有应纳税额，需要计提计提，借：所得税费用，贷：应交税费—企业所得税缴纳，借：应交税费—企业所得税，贷：银行存款

2022-07-02

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