你好,同学 可以在下月调账
老师好 20年是小规模纳税人 当时拿到专票会计做账时没有计提进项税额,等后面是一般纳税人的时候会计又把那些没有计提进项税额的发票做勾选认证并做进项抵扣了。现在我账务需要怎么做调整
老师,有一张专票税号错误,3月份会计做账的时候没有注意到,账面做抵扣了,勾选发票的时候才注意到这个错误,导致申报金额和账面金额不一致。在4月份将这个抵扣税额做进项税转出,是否可以?下月申报的时候放在增值税附表二:本月进项税额转出额里面的异常凭证转出进项税额,是否可行?
老师好,结转增值税进项税额贷方出现余额,查账发现当时入账时有些小金额进项没有列支,导致抵扣时上报了,可以在下月调账吗,一般纳税人,谢谢
23年12月底有设备和其他专票在申报增值税时没能勾选认证导致增值税报表进项税额未填写 做账正常应交税费-进项税额做上了,期间留抵税额很大没有交过增值税 和所得税,现在调的话是怎么调好些,汇算清缴需要转出吗?
你好老师,我刚进入一家企业,发现税余额是有问题的,截止到2月底 1.销项税,在月底结转后有余额 2.进项,和电子税务局未抵扣的进项,数据对不让,账上的刚出好多, 3.11月成为一般纳税人,发现小规模增值税有余额 三月缴纳附加税增值税后 4.附加税,缴纳后有余额, 5.未增值税,和已交增值税金额不一样,已交金额大 老师,以上这些问题我应该如何调整,调整但哪个月比较好,12月底已经是错的了
从哪里查询其他企业的税负率
我们是4s店客户打款给我们店但开票是我们店上我们牌出口后期会以二手车形式开票给客户这个账务处理怎么做
销售自己公司开发的软件和销售别人公司的软件差异是什么
老师我们老板接手一家新注册的公司,公司接手过来后需要更改名字和章程,我们接手过来后只有股东变了其他信息不变那我们需要重新弄章程吗还是只要个修正案就可以了
老师您好,请问供应商差我们454936元发票,说是让我们补6个点税点,他们给我们开13%税点的发票,我们一共需要付多少,他们开多少发票给我们啊
老师,车船税是到哪里打印发票的
一人公司(PPT制作),自己拉业务,自己制作交付,公司给自己发的工资,进成本还是进管理费用呢?
除了税务局,企业自己能查到同行业企业的税负率吗?
承兑转付,是承兑汇票吗?
老师,请问申报了工资,但是未实际发放,汇算清缴时可以税前扣除吗?