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请问我们单位的物业帮我们单位维修,维修时的配件是物业公司帮我们单位垫付的费用但发票上的是销售商和我们的单位的名称,但是报销的时候,报销单上面写的是物业公司的名称,然后付款也是付给了物业公司,请问现在要整改的话,应该怎么办?

2024-04-30 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-30 16:27

您好,要么供应商重新开票,要把我们把这个钱给物业公司就好啦,相当于我们自己买了这些配件

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快账用户1469 追问 2024-04-30 16:28

这个款已经付给物业公司了,但是现在问题就在于这个发票是销售商的名称和我们单位的名称不是物业公司的名字

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快账用户1469 追问 2024-04-30 16:29

也就是现在的这个开票单位和收款单位不一致,这个问题

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齐红老师 解答 2024-04-30 16:36

哦哦,让物业公司还给我们(当代付款拿回来),或者我们开票给物业公司(当我们卖给物业公司)

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您好,要么供应商重新开票,要把我们把这个钱给物业公司就好啦,相当于我们自己买了这些配件
2024-04-30
你好,这个的话如果是私营的话,可以写个说明入账的哈,针对抬头不一致的情况,如果是事业单位的医院,这个要根据单位领导意思来,财务个人汇报上去,看领导决定,自己个人不要去动这个账的
2024-05-04
同学您好,不能这样操作,如何是你们付款必需把发票开给你们。
2024-05-07
1. 核实票据和付款情况 您需要核实物业为维修采购的配件的原始票据,并确认物业公司确实已经为这笔费用进行了代垫。 2. 填写报销单 随后,根据公司的财务报销制度,物业公司应当为您单位垫付的费用填写报销单。报销单上应详细列明费用的性质、金额以及必的证明材料或附件。 3. 审批流程 报销单需要经过您单位的相关部门经理审核签字,然后提交给财务部门进行复核。最后由总经办或相应权限的管理人员审批后,交由出纳进行付款。
2024-05-02
您好,这个可以的,也就是物业公司代买配件报销流程上没有问题的,内部管理加强管控就可以了。
2024-05-05
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