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公司买了张1万的油卡充值卡赠送给客户,收到石油公司开的预付卡充值发票,这个垓如何入账?税务上会涉及哪些影响

2024-04-30 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-30 14:39

借预付账款贷银行存款 借销售费用招待费贷预付账款 不是个人吧

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快账用户9484 追问 2024-04-30 14:40

零售的客户,是个人

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齐红老师 解答 2024-04-30 14:41

就要给他代扣代缴偶然所得20%的个税。

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快账用户9484 追问 2024-04-30 14:42

企业所得税是不是要做视同销售?个人这块不会也需要代扣代缴吧?

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齐红老师 解答 2024-04-30 14:42

你好,不需要视同销售,需要代扣代缴个税。

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快账用户9484 追问 2024-04-30 14:43

好的好的,谢谢老师,这玩意还挺麻烦,主要零售客户也不可能告诉我方身份证这些信息,头大

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齐红老师 解答 2024-04-30 14:44

你能申报就申报,申报不了的话,你就正常做账。到时候你税务局查到再说。

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快账用户9484 追问 2024-04-30 14:46

如果把它做成入库,再随同货物做成赠品,弄成未开票收入,这个应该就不会涉及到代扣代缴个税的问题吧?

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齐红老师 解答 2024-04-30 14:52

涉及啊,你只要是给个人的就得涉及。

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