老师好，我们2月份给客户开的专票，没认证。款项已收回，然后今天说识别号差两位，我开的红字发票，然后又重新给开了一张票。做账这样行吗？借：应收负数 贷：主营业务收入负数，应交税费—增值税-销项负数，然后再正数从新做一遍。这样行吗？

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