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老师您好:2024年4月份补交2023年12月份的增值税并更正申报表,交的税款怎么做分录?

2024-04-28 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-28 09:55

你好,是少做了收入的吗?

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快账用户9520 追问 2024-04-28 09:57

做的2023年12月未开票收入,补交的税款。

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齐红老师 解答 2024-04-28 09:58

借、应收账款 贷、利润分配,未分配利润, 应交税费、应交增值税销项 借应交税费,应交增值税销项 贷应交税费查补税款 借应交税费查补税款 贷银行

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快账用户9520 追问 2024-04-28 10:04

税务局让调的未开票收入只是为了提高一下增值税税负率,不是实际销售业务,无法做应收账款。

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齐红老师 解答 2024-04-28 10:06

那你需要后后期红冲吗?如果不红冲的话,把这个应收账款改成利润分配,未分配利润。

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