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老师您好：2024年4月份补交2023年12月份的增值税并更正申报表，交的税款怎么做分录？
2024-04-28 09:55
2024-04-28 09:55
你好，是少做了收入的吗？
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做的2023年12月未开票收入，补交的税款。
借、应收账款 贷、利润分配，未分配利润， 应交税费、应交增值税销项 借应交税费，应交增值税销项 贷应交税费查补税款 借应交税费查补税款 贷银行
税务局让调的未开票收入只是为了提高一下增值税税负率，不是实际销售业务，无法做应收账款。
那你需要后后期红冲吗？如果不红冲的话，把这个应收账款改成利润分配，未分配利润。