你好,是少做了收入的吗?
老师,您好,请问7月份更正以前年度的增值税申报表,导致7月份补交了增值税和增值税附加税以及滞纳金,请问缴纳的这些税费要怎么做分录呢
去年11月份附加税少算了今年4月份补交并修改了11月份的增值税报表,这个怎么做分录,
老师,您好!请教一下,22年9月份更正申报21年12月份的增值税申报表,要补交增值税和附加税,请问怎么做账务处理
老师,请问10月份做了增值税更正申报补交了增值税附加税和滞纳金。 11月份增值税申报的时候,没填写补交这部分,现在12月增值税申报表如何填写?把补交的填哪?
老师您好:2024年4月份补交2023年12月份的增值税并更正申报表,交的税款怎么做分录?
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做的2023年12月未开票收入,补交的税款。
借、应收账款 贷、利润分配,未分配利润, 应交税费、应交增值税销项 借应交税费,应交增值税销项 贷应交税费查补税款 借应交税费查补税款 贷银行
税务局让调的未开票收入只是为了提高一下增值税税负率,不是实际销售业务,无法做应收账款。
那你需要后后期红冲吗?如果不红冲的话,把这个应收账款改成利润分配,未分配利润。