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老师,请问10月份做了增值税更正申报补交了增值税附加税和滞纳金。 11月份增值税申报的时候,没填写补交这部分,现在12月增值税申报表如何填写?把补交的填哪?

2023-12-12 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-12 16:30

同学你好,更正申报就体现在你更正当月的申报表了呢

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快账用户6556 追问 2023-12-12 16:39

更正的是一月的。已经更正完了,补交了税,补交的填到哪?

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齐红老师 解答 2023-12-12 16:48

更正的就是体现在你1月的申报表了呢,你1月的申报表就已经不是最开始的数据了,已经更新成你更正之后的了

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快账用户6556 追问 2023-12-12 17:01

我更正了一月的报表,但是一月没有交那么多钱,10月更正完补交了一部分啊有补交税款,肯定要填写在哪个位置啊

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齐红老师 解答 2023-12-12 17:03

你10月更正的不是1月的报表吗?你把报表数据改了才能补税呢

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