您好 本期缴纳上期应纳税额栏次不可以填写吗
老师您好,是这样的,我们年末算了下费用票多了,利润比去年少,老板意思是把部分费用发票抽出来,已付款挂预收账款,一月份再记费用冲这笔预收账款,想多交点所得税大概一万块得费用发票吧,这样做可以吗
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
你好,我报了网课,由于听不懂,不想继续教育,请问可以退款吗?学费1330元
老师您好,以往年度有一张进项发票已抵扣的然后对方开了红字重新开了一张蓝字,当时做了申报转出,记账记成借费用红字,借进项红字了,可以不做调整就这样吗
会计分录:乙材料到货,随货附有发票注明材料价款100000元,增值税进项税额13000元,不足款项通过银行支付,材料入库。
老师,如果比如1月1号做的一张凭证错了,然后12月红冲了,我在1月1号那张错的上摘要里去加了这张凭证已经红冲,这会涉及篡改凭证吗?可以这样去加上这句话吗
我更正申报了11月申报的报表,在“本期缴纳上期应纳税额”这里填上了补缴的税额,这样操作对吗?
在“本期缴纳上期应纳税额”这里填上了补缴的税额,这样操作 对的
老师,图一是我更正申报后10月份的申报表,图二是我现在12月需要申报的11月份的申报表,图二是我一进去申报表就是这样的了,我更正申报了把补缴的税款填上了,到了11月不是应该是0了么?现在还有负数,是正常的吗?
9月份的欠税在11月10号补缴了 应该本月申报的时候填写本期缴纳上期税额 您更正申报后10月份的申报表 不需要填这个数据啊 现在申报的时候填写
啊!那就是我不应该更正10月份的申报了?!那我现在要怎么做?
10月份的申报表不动 把现在申报11月份的所属期报表填上 本期缴纳上期应纳税额就好了
您10月所属期根本就没有缴纳增值税 怎么可以填到10月份呢
老师,11月属期的报表开始是这样的,那里有本期已缴税款、本期缴纳上期应纳税额是系统自动有数了,是对的吧?那我就是要把10月属期的报表还原之后,再按你说的填上“本期缴纳上期应纳税额”就可以了?
31栏里面填了 那就不要填30栏了哈
本来我进入11月属期报表就是这样的,我理解错误了,把10月属期的报表给填上了补缴的税。现在我进入11月属期的报表系统就是这样自动显示了,如下图所示。我也复原不了10属期被我动过的报表,如图二所示,显示本期已缴纳了。我把现在系统显示的11月属期的31栏的税款删掉,27栏跟32栏就全都显示0。那是不是我就这样申报了,我改不回来了10月属期的了
10属期不能再次更正申报 回到原来的的么? 系统显示的11月属期的31栏的税款删掉,27栏跟32栏就全都显示0 可以保存成功 提交申报吗
10月属期的再次更正不能复原了。系统显示的11月属期的31删掉,其他全部显示0可以保存,还没提交。估计会有比对不通过,正如你所说的税款是11月10号补缴的,不知道是不是要跟税局说明一下呢?这样的情况老师还有其他的建议吗?
您先保存试着申报一下
看是否可以通过申报