老师，刚从代账那拿回的账，转账给员工的款（无票）都入到其他应付款借方，每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万，贷 应付账款-暂估应付款30万，一年下来暂估应付款有一百多万了，我们公司哪有这么多成本发票

记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录

老师，去年12月份的会计暂估成本400万（借主营业务成本贷应付账款暂估），然后今年我这边冲减暂估（借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数），因为我们这两个月没有收入，所以成本没有办法结转，但是有发票回来，我需要冲减暂估，然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本，怎么处理呢

老师，去年暂估了30万，借主营业务成本30，贷应付账款30 今年截止到汇缴只能回来20万的票，借主营业务成本-30贷应付账款-30 借主营业务成本20贷应付账款20，这样对吗，剩的十万缴税，怎么做分录

老师，刚从代账那拿回的账，转账给员工的款（无票）都入到其他应付款借方，每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万，贷 应付账款-暂估应付款30万，一年下来暂估应付款有一百多万了，我们公司哪有这么多成本发票

老师，刚从代账那拿回的账，每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万，贷 应付账款-暂估应付款30万，去年下来暂估应付款有八十多万了，如果汇算清缴不去调，账拿回来今年去开到发票冲回来，有没有问题