老师，我问下一个保险费我做了一个借方管理费用，贷方本来是应付账款的，我点成了管理费用贷方，导致管理费用利润表和管理费用明细科目不一致，这要怎么处理

1.核实错误：首先，你需要再次核实这个错误，确保确实是将原本应该记录在贷方的应付账款错误地记录在了管理费用的贷方。 2.调整分录：一旦确认错误，你需要进行会计分录的调整。具体来说，应该制作一张冲销原错误分录的会计凭证，将错误的贷方管理费用进行冲销。然后，再制作一张正确的会计凭证，将原本应该记录的应付账款正确地记录在贷方。 3.更新账目：根据调整后的会计分录，更新你的账目，确保管理费用的借方和贷方金额正确无误。 4.调整利润表和明细科目：由于这个错误已经影响到了管理费用的利润表和管理费用明细科目，因此你也需要相应地调整这两个报表，确保它们的数据与账目数据一致。

2024-04-25

你好，你查一下，应该是管理费用利润表里面的正确。

2024-04-25

你好，应当是管理费用还是应付账款？

2024-04-25

您好请问是今年的管理费用吗？

2022-08-14

如果原会计分录是借：管理费用贷：银行存款/库存现金　则，　　借：银行存款/库存现金　　　　贷：以前年度损益调整　　如果挂的是往来账，　　借：应付账款/应收账款　　　　贷：以前年度损益调整　　月末结转时，　　借：以前年度损益调整　　　　贷：利润分配－未分配利润

2024-01-19

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

老师，我问下一个保险费我做了一个借方管理费用，贷方本来是应付账款的，我点成了管理费用贷方，导致管理费用利润表和管理费用明细科目不一致，这要怎么处理

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>