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老师，3月份所属期，退税勾选误选成抵扣勾选对方新开发票，但是4月初申报增值税的时候还涉及到了一点销项税，这一点销项税直接用进项抵了，没有交税 ，这部分销项税怎么处理呢？
2024-04-25 11:48
2024-04-25 11:48
你好，这部分销项税额就正常确认收入
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您好。老师，我想问一下，一般纳税人，这个月没有销项，但是收到了进项发票，必须这个月勾选抵扣么。还是可以留着以后开销项的时候再勾选抵扣
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请问申报11月份增值税时着急领票就没有勾选进项直接申报了，后来作废申报后，在勾选平台里面直接勾选了进项并申请了统计，才发现勾选进项的所属期不是在11月份，而是在12月份，现在平台里没有回退到上一所属期这个按钮，需要怎么处理？
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老师，3月份所属期，退税勾选误选成抵扣勾选对方新开发票，但是4月初申报增值税的时候还涉及到了一点销项税，这一点销项税直接用进项抵了，没有交税 ，这部分销项税怎么处理呢？
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老师，3月份所属期，退税勾选误选成抵扣勾选对方新开发票，但是4月初申报增值税的时候还涉及到了一点销项税，这一点销项税直接用进项抵了，没有交税 ，这部分销项税怎么处理呢？
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老师，新成立公司一般纳税人，4月份销项700多（没有开票呢，不知何时开），进项1000多，进项税我是放到待认证里（直接增值税零申报），还是直接勾选了呀？反正都是不交税
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3月份我做的是借：银行存款，贷：应交税费-应交增值税-销项税额13.62元 营业外收入226.83元， 那 4月的账该怎么做
3月份的进项对方冲回了
你这边没有走主营业务收入走的是营业外收入，是什么原因呢
这笔是个税手续费退还的费用
那你就是这笔用进项税额抵扣了，是这个意思吗
是的，本来是不能用进项抵扣的，因为我的失误吧退税勾选选成了抵扣勾选
相当于你是用的留抵税额抵扣，而不是当月勾选的进项税额抵扣，是这个意思吗
不是，是我用退税勾选失误造成的抵扣勾选的进项税额抵扣的，现在让对方重新开票，那不就剩4月份申报择增值税申报销项没有交税吗，我的问题就这个