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老师上午好，我们员工餐费没有发票，还有房租费之前没开发票，后来要求开发票，发票开了，他说之前是未税价，然后要求我们另外补税点，这个公账转他不收，只收是账，我要怎么做账呢
2024-04-25 11:06
2024-04-25 11:08
可以的。借管理费用等福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款。
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员工餐费没有发票也可以对吗
那这个房租另加税点的呢，我该怎么做账呢
没有发票也可以入账。那加这个税点咱就是计入管理费用这几个科目里的。因为前面是不含税价报价的，开发票含税价，所以就寄到这里是对的。
就是我前面给你写的分录就包括含税价的租赁费写的分录。
好的，谢谢
不客气问题解决，请好评，谢谢。