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企业所得税年报 2022年度有40万工资没开已经纳税调增了 申报2023年度时 去年没开的40万已经支付了 填在哪里做纳税调减

2024-04-23 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-23 15:12

您好,这个的话,在106000,这个表,做

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快账用户8796 追问 2024-04-23 15:15

填在哪里

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齐红老师 解答 2024-04-23 15:16

您好表格可以截个图吗

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快账用户8796 追问 2024-04-23 15:24

这个是106000表

这个是106000表
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齐红老师 解答 2024-04-23 15:28

您好,刚才数字打错了,是A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表  ,第一行,工资薪金支出,实际发生额,这个地方和张载金额,这俩位置,最后纳税调整是第六列

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快账用户8796 追问 2024-04-23 15:31

这个不得填2023年工资的数据吗 我要调2022年的工资 调减

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齐红老师 解答 2024-04-23 15:33

2022年的工资,只能在2023年汇算的时候调整,在本年度填写,如果你想修改2022年当年的申报表,这个网上是处理不了的

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快账用户8796 追问 2024-04-23 15:37

我现在就是要在2023年度汇算清缴调整 去年没扣除的工资我今年要扣回来 所以我问应该填到哪里能调减

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齐红老师 解答 2024-04-23 15:38

对啊,就是这个表,第一行A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,比如你今年实际10万,张载写10万,实际写50万,就是调减去40了呀,你写一下就看到了

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您好,这个的话,在106000,这个表,做
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你好 在纳税调整表其他那里的写数据的哈
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你好,是在22年纳税申报表进行调整,更正
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纳税调整明细表扣除项目,其他填写税收金额。
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你好,纳税调整明细表扣除项目,其他填写税收金额。
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