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老师,我们是一般纳税人(小微企业),请问进货价100元(含税),要保证20%的利润,加上增值税,附加税,印花税及企业所得税那些,那我们应该报价多少给客户?麻烦老师帮忙列一下算式

2024-04-22 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-22 15:38

您好,报价X,列式 ( X-100)/1.13-(X-100)/1.13*13%*12%-(X%2B100)*0.03%=X*20% 计算得129.9

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快账用户9527 追问 2024-04-22 15:41

老师,能直接这样算吗?100/(1-20%)=125,然后再算销售价125元,成本价100元的税金,最后报价用125+税金总和?

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齐红老师 解答 2024-04-22 15:44

您好聪明呀,比我的计算要简单

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快账用户9527 追问 2024-04-22 15:46

老师,你那个算式的逻辑是“不含税收入-不含税成本-附加税-印花税-企业所得税=含税收入*20%”对吗?

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快账用户9527 追问 2024-04-22 15:48

还有我这种算法的话,税金会不会重复呢?因为125本身就是含税价了

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齐红老师 解答 2024-04-22 15:51

您好,上面计算没有减所得税,利润20%是税前的,一定要考虑这个重新算 (A1-100)/1.13-(A1-100)/1.13*13%*12%-(A1%2B100)*0.03%-((A1-100)/1.13-(A1-100)/1.13*13%*12%-(A1%2B100)*0.03%)*0.05-A1/1.13*20% 计算A=127.30,上面我忘记最后一个用未税了

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快账用户9527 追问 2024-04-22 15:53

老师,你这个公式我没看明白,能麻烦你写一下具体是哪个减哪个吗

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齐红老师 解答 2024-04-22 15:58

好的,(A1-100)/1.13   毛利 -(A1-100)/1.13*13%*12%-(A1%2B100)*0.03% 附加税和印花税   -((A1-100)/1.13-(A1-100)/1.13*13%*12%-(A1%2B100)*0.03%)*0.05  利润计算的所得税 -A1/1.13*20%  余下的20%利润

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快账用户9527 追问 2024-04-22 16:00

那是毛利-附加税-印花税-所得税=不含税售价*20%,对吧?

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快账用户9527 追问 2024-04-22 16:01

印花税是:(进价+售价)*0.03%吗?

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齐红老师 解答 2024-04-22 16:01

您好,是的,我就是这个思路来算的,您一会用您那个简单方法,看我们计算的结果差多少,我计算为127.3这是含 税价

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快账用户9527 追问 2024-04-22 16:03

老师,如果用我那种计算方式计算会不会造成税金重复呀?

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齐红老师 解答 2024-04-22 16:07

您好,不会呀,(进价 售价)*0.03%  这里是相加哦,忘记现在有减半了,我重算一下 126.98元 (A1-100)/1.13-(A1-100)/1.13*13%*12%*0.5-(A1%2B100)*0.03%*0.5-((A1-100)/1.13-(A1-100)/1.13*13%*12%*0.5-(A1%2B100)*0.03%*0.5)*0.05-A1/1.13*20%

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快账用户9527 追问 2024-04-22 16:13

老师,你这个算式最后-A1/1.13*20%,这个“-”符号是不是应该是等于号呀

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齐红老师 解答 2024-04-22 16:21

您好,是的,因为我在表格里计算,让这个单元格等0 列式是等于,您太厉害了,我忘记改,您都看出来了

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快账用户9527 追问 2024-04-22 16:22

老师,我想问一下,我用我的那种方法算了一下,大概是128.41,相比您这种方法,是不是您这种更准确?

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齐红老师 解答 2024-04-22 16:23

朋友您好,您的列式能给我看下么,我来比较下(刚才只是思路)

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快账用户9527 追问 2024-04-22 16:24

还有老师,那个印花税是不是应该直接就是销售价*0.03%呀?需要加上进价再乘以0.03%吗

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齐红老师 解答 2024-04-22 16:26

您好,买和卖 都要交印花税,咱那边是不是有优惠,有优惠您用优惠政策,我这个是按税法来写的

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快账用户9527 追问 2024-04-22 16:34

100/(1-20%)=125,(125-100)/1.13*0.13+(125-100)/1.13*0.13*0.12*0.5+(125+100)*0.03%*0.5+((125/1.13-100/1.13-(125-100)/1.13*0.13*0.12*0.5-(125+100)*0.03%*0.5)*0.05=3.41,总共就是125+3.41=128.41,老师,你看看我这种方法是否可以?

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齐红老师 解答 2024-04-22 16:39

您好,可以的,我们的差异在税,我是全部列式倒算,您是先用一个20%毛利的销售价格

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