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员工出差,公司规定餐补费按30一天,5天150,回来报销时给了160的餐饮费发票,怎么做账

2024-04-22 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-22 10:33

您好,多的发票不管的,借:管理费用-差旅费 150 贷:银行 150

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快账用户6464 追问 2024-04-22 10:34

这样做分录,贴发票,多的发票不管对吧,汇算清缴时也不管对吧

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齐红老师 解答 2024-04-22 10:38

您好,是的,发票多了没关系 ,发票少在年度汇缴时要调增

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相关问题讨论
您好,多的发票不管的,借:管理费用-差旅费 150 贷:银行 150
2024-04-22
你好没有发票是没法入账的。。
2022-01-06
你好,可以,需要放在一起
2022-01-01
对的是的,就是一天固定的,多少钱 按400
2024-09-15
您好 填写差旅费报填写差旅费报销单。做差旅费 填写差旅费报销单,做差旅费补助,不需要交个税
2020-12-02
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