老师，我们公司23年的汇算清缴，发现很多费用没发票被踢出来了，导致净利润超了300万，要补很多所得税，这种情况有什么办法让税少交吗
这种情况只有取得发票才能扣除。
-
Q
老师您好，我们公司三季度利润挺高，发票收入这些都一致，但是预计四季度会亏损。现在9月中旬，下个月要预交企业所得税，请问像这种情况，有没有什么合理的办法，不预交三季度很多的企业所得税？
-
Q
老师，我在接一家公司的账时候发现22年的某月前会计记的主营业务成本少入了一个0导致成本结转少了20多万。按22年情况其实不用交企业所得税。但是因为少了20多万成本需交企业所得税。在今年我订正的时候入的是借方未分配利润调整，老师请问我这样订正是否正确？对于这个多交的企业所得税有没有什么办法可以退？我订正到未分配利润是不会影响本年利润，从而没办法弥补今年的企业所得税抵扣数，是这样吗？
-
Q
老师，做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录，损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ，所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则，不能用以前年度损益调整，那我应该怎么做账？直接借：利润分配~未分配利润 贷：应交税费，应交所得税吗？ 去年申报表需要改吗？去年汇算清缴还没有做，如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗？怎么调
-
Q
老师，我们公司23年的汇算清缴，发现很多费用没发票被踢出来了，导致净利润超了300万，要补很多所得税，这种情况有什么办法让税少交吗
-
Q
请问老师，代账在所得税汇算清缴的时候忘记把暂估费用冲回来，年初特地联系了厂家把欠的几百万发票给补齐给我们，导致我企业去年的利润是亏损状态。但是由于暂估目前依然存在且有100万，如果直接转回的话，导致我今年目前的利润达到两百万，预计加上下半年的开票，净利会超过300万，届时超过300万部分所得税税率是25%。我们是小微企业。现在有补救的方法吗？
热门问答 更多>
-
调用系统服务出错，异常所在server名hxhd_bjsw_svr028，所属应用：核心征管后端，异常原因：上期未申报：征收项目：增值税品目：商业(3%)未申报，征收项目：增值税品目：专业技术服务未申报。
-
之前都是小型微利企业，2024年第四季度时候资产超5000万，但全年平均值没有超,2025年第一季度资产也是超了，那第一季度预缴企业所得税要按25%交吗？
-
之前都是小型微利企业，2024年第四季度时候资产超5000万，但全年平均值没有超，2025年第一季度资产也是超了。
-
那第一个问题，老师你回答说还是可以享受小型微利企业。
-
可是电子税务局里面是否属于小型微利企业已经默认否，那个地方已经是灰色改不了。
-
可是电子税务局自动默认为不是小型微利企业了，不能选择是。
-
老师，我们是做二手车销售的，请问一下购进的二手车和二手车交易服务费分别计入库存商品-二手车和主营业务成本可以吗？就是二手车交易服务费计入主营业务成本可以吗？
-
老师，我们是做二手车销售的，请问一下购进的二手车和二手车交易服务费计入哪个科目？
-
保险合同申报保险印花税，还需要申报买卖印花税吗
-
你好 老师，请问下12月代缴了个人所得税，未计提，现在跨年了，需要补计提吗，该怎样做分录？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那今年去拿发票是可以的嘛，然后需要调之前的账吗？老板不愿意交70多万的税
最晚汇算清缴前回来发票就可以扣除。
需要调账什么的吗，以前这些没发票的都是直接挂费用
回来发票发票贴到原来凭证后面就行就可以税前扣除。 要是没有发票的汇算清缴纳税调整调表不调账。
要是今年发票回来，就直接贴到去年的凭证就好对吧，不需要调整
汇算清缴前回来发票就这样处理没问题。
好的谢谢老师
客气问题解决，请好评，谢谢。