你好,那你少做了。收入,借销售费用贷主营业务收入,应交税费。
我们是酒店行业,跟好多网络中介平台合作,比如美图,到时候扣掉佣金结算给我们,我们没有走对公户,是个人账户收款的,美团对于佣金给我们开了服务费发票,那他们美团那边怎么账务处理呢,佣金发票开给公司,个人账户收款
老师您好,请教您一个问题。我们是酒店行业,客人在携程网下单实际支付133金额,我们实际酒店收到122款项,其中11元为平台服务费,我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话,分录可以写:借:银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗??那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢???
求助老师关于携程平台应收的问题。 我们是酒店行业,第三方平台回款有携程,因为携程不是直连的,所以都是前台手动输入AR账房费金额,比如房价是139就入139,然后携程收十分之一的佣金嘛,回款和入的差额是佣金,可以开佣金发票的,开完佣金发票的话,理论上应收就对上了。 但最近发现,他们的佣金不是我们房价的十分之一,是它们定的卖价的差额,所以这样一来,就对不上了。 他们的佣金肯定比房价的十分之一少,比如139扣除佣金应该结算给我们125.1,佣金是13.9,但是鞋程可能卖130,然后他们就给我们开4.9元的佣金发票了。 求助老师,之前入的AR账是不是有问题,以后该怎么入AR账,谢谢解答
老师,请问一下电商平台话费冲值业务怎么做账啊,平台只赚取佣金,客户在我们平台充值,话费进入我们平台,流水大,但是并不是我们平台公司的全部收入,平台只赚取一点点佣金,客户每充值一笔话费我们公司都要先预存足额的钱到运营公司。然后再由运营公司充值到客户手机里面,那么这个收入和成本要怎么确认啊,销售发票也不由我们平台公司开,是运营商开票给客户,我们预存的话费相当于是成本,但是没有发票,这种情况,怎么确认收入和成本,应该怎么确认收入和成本
老师。您好,我公司是酒店住宿服务行业,跟携程,美团平合作,月结方式。携程,美团的订单收取佣金,但是财务做账是按平台扣除佣金后实收金额入账的。我想请问一下,平台每个月给我开的佣金服务费发票,我应该怎么做账。
请问加油站加油让利部分交增值税吗?
感恩老师,请问老师我们是医疗器械销售公司一般纳税人小微企业,我们的办公室是租赁的,现收到一张办公室的装修劳务费7.5万元普通发票(银行未付款),这个怎么处理账务?我可不可以借管理费用其他75000,贷应付账款75000?
2024年微小企业普通电子发票由免税现在改为征收1%,请问如何做账和申报?
财政局挂暂存款,导致我们单位财政拨款收入去年和今年有重复咋办
老师您好,个人承担社保大病医疗10元可以个税扣除吗
施工安装的单位,购买的焊接设备和弯管机计入什么科目?
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
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要扣除佣金之前再来确认收入。
那就是每个月平台销售收入(含平台收取的佣金费用)
是的是的,是这么做的。
然后我再拿佣金服费发票来抵税,我公司是一般纳税人
我收到的佣金发票一直没做过账,也没抵过税
是的是的,是这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。